Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 5 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/292 | 856,64 € | 25.10.2018 | Obecny urad | Stavebný úrad 06-09/2018 |
DF2018/291 | 193,6 € | 23.10.2018 | KOVOTYP s.r.o. | Kovová kartotéka 3 ks |
DF2018/290 | 352,8 € | 18.10.2018 | Urbanovský TRANSPORT s.r.o. | doprava a zemné práce odkanalizovanie KM |
DF2018/289 | 165,6 € | 18.10.2018 | EKOTEC spol. s r.o. | ročná kontrola multifunkčného ihriska RM |
DF2018/288 | 75 € | 17.10.2018 | Miroslav Ďuráči | Výkon BOZP 09/2018 |
DF2018/287 | 545,8 € | 17.10.2018 | ZSE Energia a.s. | Zemný plyn OcU, MŠ 10/2018 |
DF2018/286 | 36 € | 16.10.2018 | MIP TN, s.r.o. | servis tlačiarne Kyocera MŠ |
DF2018/285 | 91,9 € | 15.10.2018 | Forza Slovakia s.r.o. | stolové kalendáre 2019 |
DF2018/284 | 134,08 € | 11.10.2018 | Slovak telecom a.s. | Mobilné telefóny, parkovné OcU, MŠ 09/2018 |
DF2018/283 | 71,53 € | 11.10.2018 | MIP TN, s.r.o. | cartridge do tlačiarne starostu |
DF2018/282 | 90 € | 11.10.2018 | Juraj Hedera - JM servis | čistenie kanalizácie byt na Harmadovci |
DF2018/281 | 1474,56 € | 11.10.2018 | Borina Ekos s.r.o. | Vývoz KO 09/2018 |
DF2018/280 | 3319,34 € | 09.10.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Nákup str. lístkov 712 ks na 11,12/2018,1,2/2019 |
DF2018/279 | 130,79 € | 08.10.2018 | SH systém s.r.o. | Správa výpočtovej techniky 10-12/2018 |
DF2018/278 | 114,44 € | 08.10.2018 | SH systém s.r.o. | Správa výpočtovej techniky nad paušál+router |
DF2018/277 | 40 € | 08.10.2018 | Lukáš Ondriška | Vývoz fekálií KD RM |
DF2018/276 | 69,18 € | 08.10.2018 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 09/2018 |
DF2018/275 | 411,6 € | 05.10.2018 | Ing. Silvia Bérešová S-Style | Rekonštrukcia fasády na budove MŠ |
DF2018/274 | 15,41 € | 05.10.2018 | ZSE Energia a.s. | El. energia zvonica RM 10/2018 |
DF2018/273 | 169,28 € | 05.10.2018 | ZSE Energia a.s. | El.energia VO 09/2018 |