Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/456 | 53,21 € | 04.01.2024 | Slovak telecom a.s. | Pevné linky OcU, MŠ 12/2023 |
DF2024/1 | 103,2 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Upgrade na rok 2024 + hot line |
DF2023/24/01 | 415,41 € | 03.01.2024 | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | nákup potravín do školskej jedálne |
<<Prvá <Predošlá 6 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko