Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/70 16,94 € 26.04.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ : Telefón ZŠ
DF2018/69 417,6 € 25.04.2018 ELMONT COPY, s.r.o. Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora EPSON
DF2018/68 4400 € 25.04.2018 Ing. Michal Kováč- CK Andromada Fakturujeme Vám : Školu v prírode v termíne
DF2018/67 31,41 € 17.04.2018 JUKA,s.r.o. ŠJ: Všeobecný materiál
DF2018/66 780 € 17.04.2018 Brandis Ján Fakturujeme Vám za prevedenie odbornej prehliadky
DF2018/65 52,25 € 17.04.2018 MADE spol.s r.o. Systémová podpora /1.4.2018-30.6.2018/
DF2018/64 48 € 17.04.2018 INTA s.r.o. ŠJ :Odber kuchynského odpadu
DF2018/63 -21,91 € 17.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyučtovacia FA: Elektrina Trstená 3/2018
DF2018/62 221,83 € 17.04.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ :Vučtovacia faktúra - elektrina 3/2018 Telocvič
DF2018/61 137,4 € 10.04.2018 Školská jedáleň, Raková 950 Strava zamestnancov:ZŠ Raková 3/2018 -potraviny
DF2018/60 687 € 10.04.2018 Školská jedáleň, Raková 950 Strava zamestnancov:ZŠ Raková 3/2018
DF2018/59 30 € 10.04.2018 Slovak Telecom,a.s. ZŠ : Telefón
DF2018/58 19,99 € 10.04.2018 Slovak Telecom,a.s. ŠJ :Telefón
DF2018/57 1396,5 € 10.04.2018 innogy Slovensko s r.o. Zemný plyn: 01.04.2018-30.04.2018
DF2018/56 100,4 € 06.04.2018 CECH Company s.r.o. ŠKD : Kancelárske potreby
DF2018/55 11,6 € 06.04.2018 Mladý záchranár, o.z. Fakturujeme Vám časopies Mladý Záchranár
DF2018/54 183,89 € 06.04.2018 Slovinter F, s.r.o. Čistiace a hygienické prostriedky
DF2018/53 16,81 € 28.03.2018 Slovak Telecom,a.s. Telefón T- mobil
DF2018/52 154,8 € 26.03.2018 KWESTO,s.r.o. ZŠ: Fakturujeme Vám skrinku na kľúče
DF2018/51 104,83 € 26.03.2018 Orange Slovensko a.s. ZŠ : Telefón ZŠ

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 4    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: