Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/117 | 227,37 € | 03.05.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Zálohová FA: Elekttrina 5/2017- Raková/Trstená |
DF2017/118 | 131,94 € | 04.05.2017 | CECH Company s.r.o. | ZŠ : Kancelárske potreby,všeobecný materiál, |
DF2017/119 | 5 € | 05.05.2017 | Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradentva | FAkturujeme Vám za vystavenie odporúčania |
DF2017/12 | 159,5 € | 16.01.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina : 2016 Vyučtovanie ZŠ Trstená-nedoplatok |
DF2017/120 | 1145 € | 09.05.2017 | innogy Slovensko s r.o. | Zemný plyn: 1.5.2017-31.5.2017 |
DF2017/121 | 20,2 € | 09.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón: ŠJ Raková |
DF2017/122 | 30 € | 09.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón: ZŠ Raková |
DF2017/123 | 56,29 € | 16.05.2017 | Koberce trend (OC RONEX ) | Fakturujeme Vám : Koberec / ŠKD / |
DF2017/124 | 136,74 € | 19.05.2017 | Materská škola ŠJ | Strava zamestnancov: Trstená 4/2017 |
DF2017/125 | 96,38 € | 19.05.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina: ZŠ- telocvičňa 4/2017 |
DF2017/126 | 335,63 € | 19.05.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina: ZŠ- Trstená 4/2017 |
DF2017/127 | 10 € | 19.05.2017 | EPL s.r.o. | Fakturujeme vám časopis: Geografia |
DF2017/128 | 168,12 € | 26.05.2017 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace prostriedky |
DF2017/129 | 69,6 € | 30.05.2017 | AAA Gastro s.r.o. | ŠJ : čistiece potreby |
DF2017/13 | 36,9 € | 20.01.2017 | Tlačiareň IRIS , s.r.o. | ŠJ: Materiálno-spotrebné normy a receptúry |
DF2017/130 | 125,35 € | 30.05.2017 | Orange Slovensko a.s. | Telefón: Orange |
DF2017/131 | 392,88 € | 30.05.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Vyučtovacia FA: Elektrina 5/2017-ŠJ Raková |
DF2017/132 | 389,01 € | 30.05.2017 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Vyučtovacia FA: Elektrina 5/2017-ZŠ Raková |
DF2017/133 | 15,76 € | 03.05.2017 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón: T- mobile |
DF2017/134 | 181 € | 31.05.2017 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám zabezpečenie služieb v oblasti |