Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/129 | 349 € | 02.07.2018 | ASC Applied Software Coonsultants | ASC agenda Komplet ZŠ 2019 |
DF2018/92 | 360,59 € | 04.06.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/54 | 183,89 € | 06.04.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/263 | 601,19 € | 17.12.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/179 | 537,86 € | 17.09.2018 | Slovinter F, s.r.o. | Čistiace a hygienické prostriedky |
DF2018/159 | 191,77 € | 30.08.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | Fakturujeme čistiace prostriedky, kancelárske |
DF2018/50 | 152,26 € | 21.03.2018 | Jozef Smolka - JS-CENTRO | Fakturujeme kancelárke potreby,čistiace prostriedk |
DF2018/98 | 270 € | 06.06.2018 | BROS Computing, s.r.o. | Fakturujeme Vá m za vypracovanie dokumentácie |
DF2018/29 | 469,68 € | 28.02.2018 | Anton Kajánek-Drevovýroba , spol s r. o. | Fakturujeme Vám : materiál /hrnoly, parglejka/ |
DF2018/68 | 4400 € | 25.04.2018 | Ing. Michal Kováč- CK Andromada | Fakturujeme Vám : Školu v prírode v termíne |
DF2018/224 | 600 € | 12.11.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/173 | 300 € | 07.09.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/172 | 350 € | 07.09.2018 | Bc Matej Darfáš | Fakturujeme Vám administratívne práce pri |
DF2018/55 | 11,6 € | 06.04.2018 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujeme Vám časopies Mladý Záchranár |
DF2018/102 | 11,6 € | 06.06.2018 | Mladý záchranár, o.z. | Fakturujeme Vám časopies Mladý Záchranár |
DF2018/9 | 62,4 € | 29.01.2018 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie |
DF2018/279 | 142,2 € | 28.12.2018 | BYTY ČADCA s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie kanalizácie |
DF2018/87 | 297 € | 21.05.2018 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- náplne fixky |
DF2018/178 | 415,8 € | 07.09.2018 | WAY- COPY SK, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- náplne fixky |
DF2018/13 | 830 € | 05.02.2018 | NOVATECH, s.r.o. | Fakturujeme Vám kancelárske potreby- tonery |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko