Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF182/2018 | 10440 € | 07.09.2018 | BENY - STAV Prievidza, s.r.o. | Výmena elektroinštalácie na Základnej škole s mate |
DF5/2018 | 3429 € | 12.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 1/2018 |
DF6/2018 | 3141 € | 12.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 2/2018 |
DF165/2018 | 3107,3 € | 14.08.2018 | Juraj Burdej | Podlahárske práce |
DF247/2018 | 2853 € | 19.11.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 12/2018 |
DF31/2018 | 2709 € | 12.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2018 |
DF218/2018 | 2709 € | 08.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 11/2018 |
DF22/2018 | 2350,01 € | 05.02.2018 | SCP-PSS, s.r.o. | LK - Služby v hoteli Malina*** od 21.1.-26.1.2018 |
DF201/2018 | 2311,2 € | 28.09.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné lístky pre zamestnancov |
DF100/2018 | 2200 € | 17.05.2018 | CK Slniečko, spol. s r. o. | ŠVP - Škola v prírode - hotel František, Čertov |
DF197/2018 | 2085,6 € | 25.09.2018 | Juraj Bariš JUROŠÍK | Servis, prehliadka, odskúšanie funkčnosti kotlov, |
DF164/2018 | 2082,6 € | 13.08.2018 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Kancelársky nábytok |
DF64/2018 | 1985 € | 29.03.2018 | BS ACOUSTICS s.r.o. | Montáž ozvučovacej techniky- školský rozhlas VIVIS |
DF72/2018 | 1863,25 € | 05.04.2018 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky |
DF138/2018 | 1832,25 € | 04.07.2018 | Andrej Michalec | Vysieťkovanie, vyomietanie a vymaľovanie triedy |
DF188/2018 | 1605,66 € | 13.09.2018 | DAFFER spol. s r.o. | Školská tabuľa, lavice, katedra, dvierka na šatňov |
DF185/2018 | 1556 € | 11.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 10/2018 |
DF7/2018 | 1447,1 € | 12.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok |
DF54/2018 | 1426,43 € | 14.03.2018 | Ľudovít Gereg - servis | Oprava športového náradia |
DF140/2018 | 1255,67 € | 06.07.2018 | PALATIN s.r.o. | Čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancelár |
<<Prvá <Predošlá 1 z 14 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko