Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF74/2024 | 51,6 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
| DF73/2024 | 145 € | 02.04.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 4/2024 |
| DF72/2024 | 255 € | 02.04.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 3/2024 |
| DF71/2024 | 279 € | 27.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF70/2024 | 2028,26 € | 27.03.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Výtvarné a kancelárske potreby |
| DF69/2024 | 1596 € | 27.03.2024 | DAFFER spol. s r.o. | Školské lavice - Stôl+stoličkyESO P05 2m oranžový, |
| DF68/2024 | 114 € | 25.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
| DF67/2024 | 505 € | 14.03.2024 | Chytré a Veselé, s.r.o. | MŠ zo ŠR:Materiál na výchovu a vzdelávanie |
| DF66/2024 | 650 € | 12.03.2024 | ŠK Biathlon Mania | Organizovanie športovej aktivity |
| DF65/2024 | 32,4 € | 11.03.2024 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 2/2024 |
| DF64/2024 | 1735 € | 11.03.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 4/2024 |
| DF63/2024 | 5092,33 € | 11.03.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 2/2024 |
| DF62/2024 | 228 € | 11.03.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístu |
| DF61/2024 | 1105,9 € | 08.03.2024 | EduPoint, s. r. o. | DIGI: Pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v |
| DF60/2024 | 950 € | 08.03.2024 | PcProfi, s.r.o. | DIGI: Vizualizér HUE HD PRO Webcam |
| DF59/2024 | 691,08 € | 08.03.2024 | Alza.sk s.r.o. | SSD disk Kingston 256 GB, 512 GB, Záložný zdroj AP |
| DF58/2024 | 24 € | 08.03.2024 | Ivana Drangová | Rýchlokurz Dokumentácia k podporným opatreniam a |
| DF57/2024 | 2344,7 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 2/2024 |
| DF56/2024 | 19,56 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | toner BROTHER TN-1090 HL-1222WE DCP-1622WE |
| DF55/2024 | 97,84 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF54/2024 | 82,94 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF53/2024 | 18,97 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 2/2024 |
| DF52/2024 | 789 € | 04.03.2024 | Živý Portál, s r. o. | Predplatné Živý Portál licencia pracovisko na 36 m |
| DF51/2024 | 255 € | 04.03.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 2/2024 |
| DF50/2024 | 96 € | 04.03.2024 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravožná služba 01, 02/2024 |
| DF49/2024 | 259,43 € | 04.03.2024 | AURAPOL s. r. o. | DIGI: AURAPOL PLA 3D Filament |
| DF48/2024 | 51,6 € | 04.03.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
| DF47/2024 | 33,2 € | 04.03.2024 | DAFFER spol. s r.o. | HN: Učebné pomôcky pre žiakov v HN |
| DF46/2024 | 227,4 € | 04.03.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 2/2024 |
| DF45/2024 | 1110,47 € | 04.03.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 2/2024 |
| DF44/2024 | 433,98 € | 01.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | T_FC338EK/EM/EZ/EC-R TOSHIBA toner |
| DF43/2024 | 20 € | 01.03.2024 | PROGMA - Ing. Marcela Bebjaková | Diagnostika notebooku ACER |
| DF42/2024 | 84 € | 01.03.2024 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 2/2024 |
| DF41/2024 | 17,4 € | 01.03.2024 | EDUTYP | Publikácia: Triedny učiteľ - koordinátor podpory |
| DF40/2024 | 145 € | 01.03.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 3/2024 |
| DF39/2024 | 224 € | 27.02.2024 | ASC Applied Software Consultants, | aSc Dochádzka |
| DF38/2024 | 19 € | 27.02.2024 | KOMENSKY, s.r.o. | Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY od 20.2.2024 |
| DF37/2024 | 17,88 € | 27.02.2024 | Websupport, s.r.o. | Doména zsdrietoma.sk |
| DF36/2024 | 121,58 € | 27.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
| DF35/2024 | 102,91 € | 20.02.2024 | Websupport, s.r.o. | Webhosting zsdrietoma.sk |
| DF34/2024 | 75 € | 20.02.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému Urbis |
| DF33/2024 | 2850 € | 19.02.2024 | SCP-PSS, s.r.o. | LK: Poskytnuté služby v hoteli Malina*** v dňoch |
| DF32/2024 | 540 € | 15.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier A4 |
| DF31/2024 | 1650 € | 15.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | MFP TOSHIBA e-Studio3005AC - repasovaná |
| DF30/2024 | 116,16 € | 12.02.2024 | SPIN TN, s.r.o. | Oprava elektronického vrátnika v MŠ |
| DF29/2024 | 243,6 € | 09.02.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 1/2024 |
| DF28/2024 | 1189,58 € | 09.02.2024 | ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň | Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2024 |
| DF27/2024 | 43,2 € | 09.02.2024 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 1/2024 |
| DF26/2024 | 5686 € | 09.02.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - preddavok 3/2024 |
| DF25/2024 | 8218,02 € | 09.02.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 1/2024 |
| DF24/2024 | 384,24 € | 07.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Toner OKI C301dn black, yellow a magenta |
| DF23/2024 | 636 € | 07.02.2024 | Peter Mjartan - PEPAMONT | Ročný servis plynových kotlov a revízne správy |
| DF22/2024 | 2589,04 € | 07.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 1/2024 |
| DF20/2024 | 19,99 € | 05.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 1/2024 |
| DF19/2024 | 83,78 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF18/2024 | 76,28 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF17/2024 | 51,6 € | 05.02.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
| DF16/2024 | 255 € | 05.02.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 1/2024 |
| DF15/2024 | 84 € | 05.02.2024 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 1/2024 |
| DF14/2024 | 734,4 € | 05.02.2024 | SBA s.r.o. Horná Súča 385 | Nábytok do tried, zástupcovne a riaditeľne |
| DF13/2024 | 13 € | 30.01.2024 | Vedomostidovrecka s. r. o. | Školenie - Diagnostika školskej zrelosti/pripraven |
| DF9/2024 | 1069 € | 26.01.2024 | DAFFER spol. s r.o. | Tabuľa školská DUBNO komplet 360x120 keramic a |
| DF8/2024 | 3011,97 € | 26.01.2024 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby |
| DF7/2024 | 28,8 € | 26.01.2024 | SH systém, spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na 12 mesiacov do 31.12.2024 |
| DF12/2024 | 98,85 € | 26.01.2024 | Dr.Max 100 s.r.o | Doplnenie lekárničiek |
| DF11/2024 | 121,58 € | 26.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
| DF10/2024 | 1477,52 € | 26.01.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné - vyúčtovanie |
| DF6/2024 | 1069,81 € | 25.01.2024 | EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ | Čistiace a hygienické potreby |
| DF5/2024 | 1102,8 € | 25.01.2024 | ADATEX, s. r. o. | DIGI - 3D tlačiareň - Bambu Lab P1S Combo |
| DF4/2024 | 60 € | 11.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Školenie k informačnému systému Urbis |
| DF338/2023 | 2868,55 € | 09.01.2024 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Plyn - vyúčtovanie 12/2023 |
| DF337/2023 | 2392,33 € | 08.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 12/2023 |
| DF336/2023 | 87,38 € | 08.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048 |
| DF335/2023 | 289,93 € | 08.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197 |
| DF334/2023 | 19,99 € | 08.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete 12/2023 |
| DF333/2023 | 96 € | 04.01.2024 | JUMA Trenčín s.r.o. | Pracovná zdravotná služba 11, 12/2023 |
| DF332/2023 | 32,4 € | 04.01.2024 | ALATERE s.r.o. | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 12/2023 |
| DF3/2024 | 320 € | 03.01.2024 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2024-31.12.2024 |
| DF21/2024 | 145 € | 03.01.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 2/2024 |
| DF2/2024 | 145 € | 03.01.2024 | TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Stočné - preddavok 1/2024 |
| DF331/2023 | 122,42 € | 02.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete 22.11.2023 - 21.12.2023 |
| DF330/2023 | 84 € | 02.01.2024 | FIBEZ, s. r. o. | Služby v oblasti BOZP a OPP 12/2023 |
| DF329/2023 | 255 € | 02.01.2024 | getton s. r. o. | Projektová podpora 12/2023 |
| DF1/2024 | 51,6 € | 02.01.2024 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
