Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Kálnica
<<Prvá <Predošlá 5 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/40 | -39,57 € | 15.03.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK elektrická energia - preplatok za 2/2018 |
DF2018/39 | 16,99 € | 15.03.2018 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | OK - mobilná sieť 15.02.2018 - 14.03.2018 |
DF2018/38 | 22,01 € | 15.03.2018 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK - mobilná sieť 15.02.2018 - 14.03.2018 |
DF2018/1043 | 85,48 € | 19.03.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso, mliečne produkty |
DF2018/1045 | 239,37 € | 23.03.2018 | ATC-JR, s. r. o | ŠJ - ovocie a zelenina |
DF2018/1046 | 17,58 € | 25.03.2018 | J. G. Fruit, s. r. o. | ŠJ - ovocie a zelenina |
DF2018/1048 | 27,89 € | 26.03.2018 | Plantex, s.r.o. | ŠJ - ovocie |
DF2018/1047 | 66,25 € | 26.03.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso, mliečne produkty |
DF2018/45 | 105 € | 31.03.2018 | Bc. Rudolf Rzavský | ZŠ, MŠ - bezpečnostnotechn. služby 1- 3/2018 |
DF2018/1050 | 72,09 € | 03.04.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ - potraviny, mäso, mliečne produkty |
DF2018/1049 | 13,2 € | 03.04.2018 | J. G. Fruit, s. r. o. | ŠJ - ovocie a zelenina |
DF2018/48 | 55,43 € | 04.04.2018 | Ledum Kamara SK s.r.o | OK - toner |
DF2018/47 | 176 € | 04.04.2018 | Obec Kálnica | PK/OK poplatok za komunálne odpady 2018 |
DF2018/46 | 43,4 € | 04.04.2018 | Roman Kubo - CUBO | OK - toner |
DF2018/49 | 28,01 € | 05.04.2018 | T-Com, Slovak Telekom, a.s. | PK/OK telefon pevná linka 3 2018 |
DF2018/51 | 9,9 € | 06.04.2018 | cns s. r. o. | OK - internet 4/2018 |
DF2018/50 | 44,4 € | 06.04.2018 | Marius Pedersen, a. s. | OK - ŠJ - kuchyský odpad 3/2018 |
DF2018/58 | 200 € | 15.04.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | ZŠ - plyn 4/2018 |
DF2018/57 | 215 € | 15.04.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | OK plyn - 4/2018 |
DF2018/56 | 63 € | 15.04.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | ZŠ - elektrická energia 4/2018 |