Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/385 | 70,13 € | 28.12.2017 | SAZOS M.Jezik | odstránenie závyd elektr. NN prívodu |
DF2017/384 | 190 € | 27.12.2017 | Janíček Igor | odborné skúšky plynového a tlak. zar.-MŠ |
DF2017/383 | 158,4 € | 27.12.2017 | LEGIA a.s. | Kábel , valec Xerox ZŠ |
DF2017/382 | 662,22 € | 22.12.2017 | ROLF-X,s.r.o. | všeob. mat a číst.prostr. - ZŠ, |
DF2017/381 | 615,65 € | 22.12.2017 | ROLF-X,s.r.o. | všeob. mat a číst.prostr. - Šj |
DF2017/380 | 421,2 € | 21.12.2017 | LEGIA a.s. | PC HP 280G2 G4400 4 Gb 500GB W10Pro |
DF2017/379 | 690,91 € | 21.12.2017 | Základná škola s MŠ | za stravu 12 2017 - ZŠ,MŠ,ŠJ,ŠKD |
DF2017/378 | 137,04 € | 21.12.2017 | Základná škola s MŠ | za stravu 12. 2017 - SF |
DF2017/377 | 44,81 € | 20.12.2017 | DIDAKTIS, s.r.o. | časopisy ZŠ |
DF2017/376 | 217,11 € | 20.12.2017 | Vaša stravovacia s.r.o | a stravné lístky 10-12/2017 - Mutňanská M.+ZŠ |
DF2017/375 | 312 € | 19.12.2017 | CHORVAT s.r.o | autobusová doprava - divadlo BratislAVA |
DF2017/374 | 47,89 € | 18.12.2017 | Slovak Telekom, a.s | mobil - MŠ a ZŠ - 8.11.- 7.12.2017 |
DF2017/373 | 70,8 € | 18.12.2017 | LEGIA a.s. | toner -ZŠ |
DF2017/372 | 1292,38 € | 14.12.2017 | RKFúrad | Spotreba plynu od 1 - 10/2017 - ŠJ výdajňa |
DF2017/371 | 746,87 € | 14.12.2017 | RKFúrad | Nájom za 1 - 10/2017 - ŠJ výdajňa |
DF2017/370 | 400 € | 13.12.2017 | Martina Lamačková | Tvorbavianočných ozdôb |
DF2017/369 | 156,4 € | 13.12.2017 | Juraj Mrákava JJM | revízie el. zar. - ZŠ |
DF2017/368 | 217,25 € | 13.12.2017 | Mrakava Juraj | revízie el. zariadení a oprava el. spotreb. - ZŠ |
DF2017/367 | 49,79 € | 13.12.2017 | Mgr. Iv eta Macurová | za PO, BP za 12/2017 |
DF2017/366 | 330 € | 12.12.2017 | Martina Lamačková | Kreatívne výtvarné techniky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko