Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/430 | 1037,88 € | 11.12.2018 | RM Gastro- JAZ s.r.o. | vybaveniedo kuchyne v ŠJ |
| DF2018/428 | 124,96 € | 11.12.2018 | PALATIN s.r.o | všeobený materiál ZŠ |
| DF2018/455 | 1 € | 10.12.2018 | Slovak Telekom, a.s | za telefón v ŠJ |
| DF2018/429 | 139,2 € | 10.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | vývoz odpadu zo ŠJ - 11/2018 |
| DF2018/427 | 10,99 € | 10.12.2018 | INFRA Slovakia, s.r.o | kniha - Pozonisť - cvičenia na posilňovanie koncet |
| DF2018/454 | 9,9 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom, a.s | za telefón v ŠJ |
| DF2018/425 | 49,79 € | 07.12.2018 | Mgr. Iv eta Macurová | BOZP - -11/2018 |
| DF2018/424 | 256,8 € | 07.12.2018 | PYROSLOVAKIA, s.r.o | kontrola has. prístr. - MŠa ŠJ |
| DF2018/423 | 232,44 € | 07.12.2018 | PYROSLOVAKIA, s.r.o | kontrola has. prístr. - ZŠ |
| DF2018/422 | 64,56 € | 07.12.2018 | LEGIA a.s. | Spotreb. materiál - zš |
| DF2018/421 | 76,8 € | 07.12.2018 | B2B Partner, s.r.o | lekárnička v ŠJ |
| DF2018/420 | 35 € | 07.12.2018 | 3dtechnologie | všeob. mat. ZŠ |
| DF2018/419 | 130,38 € | 07.12.2018 | Kv. Řezáč, s.r.o | uč. pomôcky - tel. |
| DF2018/418 | 1086,28 € | 07.12.2018 | Západoslov. energetika | za EE 11/2018 - MŠ a ŠJ |
| DF2018/417 | 113,7 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom, a.s | za telefón - 11/2018 - ZŠ,MŠ ŠJ |
| DF2018/416 | 15,93 € | 07.12.2018 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | za mobil - ZŠ - 22.10,2018 -- 21.11.2018 |
| DF2018/446 | 100 € | 06.12.2018 | Čibík Peter | trénerska činnosť -" Dajme spolu gól" |
| DF2018/456 | 56,55 € | 05.12.2018 | Babičkárstvo | škd učebné pomôcky |
| DF2018/414 | 55,04 € | 04.12.2018 | Elis Textile Care SK | výmena rohoží - MŠ 11/2018 |
| DF2018/413 | 149 € | 04.12.2018 | Wolters Kluwer, s.r.o. | Dierktor predplatné na rok 2019 |
