Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-1/2017 | 30,5 € | 03.01.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 01-03/17 - ZŠ |
DF-1-10/2017 | 170,05 € | 02.02.2017 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Skrinky ASISTENT- ZŠ, ŠK |
DF-1-100/2017 | 5,77 € | 27.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.09.17 - 21.10.2017 - ZŠ |
DF-1-101/2017 | 76,2 € | 31.10.2017 | Obec Dubodiel | Fa za dodávku pitnej vody 01.04.2017 - 30.09.2017 |
DF-1-102/2017 | 24 € | 02.11.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 09/2017 |
DF-1-103/2017 | 30,5 € | 02.11.2017 | MADE spol. s.r.o. | Syst.podpora URBIS 10-12/17 - ZŠ |
DF-1-104/2017 | 28 € | 03.11.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 11/17 - ŠJ réžia |
DF-1-105/2017 | 741,84 € | 07.11.2017 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | Stôl prac. PSŠ - ŠJ réžia |
DF-1-106/2017 | 15 € | 09.11.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 102017 ŠJ |
DF-1-107/2017 | 38,08 € | 09.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.10.2017 - 31.10.2017 |
DF-1-108/2017 | 51,42 € | 10.11.2017 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra za kancelárske potreby /papier,potvr..../ |
DF-1-109/2017 | 310,11 € | 10.11.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 10/2017 |
DF-1-11/2017 | 178,21 € | 31.01.2017 | SH systém spol s r.ro. | Hardvér.a systém.práce 8 PC - ZŠ R-1 |
DF-1-110/2017 | 86,4 € | 20.11.2017 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery , ZŠ |
DF-1-111/2017 | 18 € | 20.11.2017 | RZMOSP Trenčín | Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO |
DF-1-112/2017 | 3,5 € | 20.11.2017 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - Slovenčina pre 2. ročník |
DF-1-113/2017 | 9,62 € | 23.11.2017 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Faktúra za tlač poštových poukážok |
DF-1-114/2017 | 72 € | 27.11.2017 | HOMOLA Mont, s.r.o. | Faktúra - žalúzie |
DF-1-115/2017 | 448,22 € | 27.11.2017 | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
DF-1-116/2017 | 4,99 € | 28.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.10.17 - 21.11.2017 - ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko