Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 9 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-111/2017 | 18 € | 20.11.2017 | RZMOSP Trenčín | Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO |
DF-1-110/2017 | 86,4 € | 20.11.2017 | Grand - MS s.r.o. | Faktúra - tonery , ZŠ |
DF-1-113/2017 | 9,62 € | 23.11.2017 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Faktúra za tlač poštových poukážok |
DF-1-115/2017 | 448,22 € | 27.11.2017 | Vaša Slovensko s.r.o. | Faktúra za stravné lístky |
DF-1-114/2017 | 72 € | 27.11.2017 | HOMOLA Mont, s.r.o. | Faktúra - žalúzie |
DF-1-116/2017 | 4,99 € | 28.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.10.17 - 21.11.2017 - ZŠ |
DF-1-117/2017 | 125,31 € | 29.11.2017 | EKO TRENČÍN s.r.o. | Faktúra za pracovné oblečenie |
DF-4-52/2017 | 177,51 € | 04.12.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-51/2017 | 190,67 € | 04.12.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-4-53/2017 | 786,16 € | 06.12.2017 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-119/2017 | 29,51 € | 06.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telefón 01.11.2017 - 30.11.2017 |
DF-1-118/2017 | 28 € | 06.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel | DF - Dodávka plynu 12/17 - ŠJ réžia |
DF-1-120/2017 | 10,8 € | 08.12.2017 | Slovenská pošta , a.s. Banská Bystrica | Fakúra -Predškolská výchova |
DF-1-121/2017 | 323,56 € | 11.12.2017 | Lumius Slovakia , s.r.o. | Faktúra za elektrinu 11/2017 |
DF-1-123/2017 | 350,97 € | 14.12.2017 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - hry a pomôcky |
DF-1-122/2017 | 168 € | 14.12.2017 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Služby technika BOZP a PO obdobie 11/2017 a |
DF-4-54/2017 | 335,5 € | 15.12.2017 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-124/2017 | 15 € | 18.12.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 112017 ŠJ |
DF-4-55/2017 | 138,34 € | 21.12.2017 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-125/2017 | 11,25 € | 21.12.2017 | ALATERE s.r.o. | Odvoz biol.odpadu 122017 ŠJ |