Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 4 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1500034 | 70,21 € | 28.06.2018 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | potraviny |
| 1500035 | 62,87 € | 30.07.2018 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | potraviny |
| 1500036 | 97,48 € | 28.09.2018 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | potraviny |
| 1500038 | 43 € | 29.11.2018 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | potraviny |
| 1500039 | 18,3 € | 19.12.2018 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | potraviny |
| 16/2018 | 12 € | 28.03.2018 | POPCO SLOVAKIA, spol. s. r. o. | gombíky |
| 170158 | 194,04 € | 03.01.2018 | SKV s.r.o. | pekárenské výrobky |
| 17120555 | 16,49 € | 10.01.2018 | INTA s.r.o | odber kuchynského odpadu |
| 17180115 | 162 € | 23.11.2018 | SANOT, s. r. o. | pracovná obuv pre zamestnancov MŠ |
| 178510366 | 293,24 € | 10.09.2018 | Alza. sk s. r. o. | antény na pripojenie internetu |
| 1793248 | 77,71 € | 08.01.2018 | Lindstrom, s.r.o. | prenájom rohoží |
| 18/0183 | 26 € | 28.03.2018 | RZMOSP - RVC | publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve..." |
| 180007 | 540 € | 30.01.2018 | LETTRANS s.r.o. | doprava LVVK |
| 180008 | 274,89 € | 08.02.2018 | SKV s.r.o. | pekárenské výrobky |
| 1800128 | 119,82 € | 18.01.2018 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky MŠ |
| 1800129 | 98,72 € | 18.01.2018 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| 1800130 | 287,11 € | 18.01.2018 | PALATIN s.r.o. | čistiace a kancelárske potreby |
| 180020 | 148,05 € | 14.03.2018 | SKV s.r.o. | pekárenské výrobky |
| 1800271 | 182,74 € | 07.05.2018 | HRV, s.r.o. | optický valec Xerox |
| 1800285 | 103,22 € | 23.05.2018 | HRV, s.r.o. | toner do kopírky XEROX 128 |
