Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 8 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. obj | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| ŠJ 47/24 | 963,67 € | 09.02.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| 17/24 | 697,5 € | 09.02.2024 | Zdravko s.r.o. | germicídne žiariče |
| ŠJ 46/24 | 55,08 € | 08.02.2024 | Agrokombinát a.s. | syr eidamská tehla |
| ŠJ 45/24 | 289,65 € | 08.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| ŠJ 44/24 | 609,19 € | 07.02.2024 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, ovocie |
| 16/24 | 50 € | 07.02.2024 | Jaroslav Maňo | oprava kamerového systému - výmena záložného akumulátora |
| 15/24 | 304,66 € | 07.02.2024 | Škola.sk,s.r.o. | kompenzačné pomôcky |
| ŠJ 43/24 | 960,16 € | 06.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| 14/24 | 461,83 € | 05.02.2024 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ |
| 13/24 | 568,77 € | 05.02.2024 | PALATIN s.r.o. | čistiace prostriedky a kancelárske potreby |
| ŠJ 42/24 | 434,68 € | 02.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| 12/24 | 256,63 € | 02.02.2024 | Scandi s.r.o. | Tork Smart One - toaletný papier |
| ŠJ 41/24 | 195,14 € | 01.02.2024 | Agrokombinát a.s. | potraviny |
| ŠJ 40/24 | 206,66 € | 01.02.2024 | DOBROTA Trenčín, s.r.o. | chlieb, rožok |
| ŠJ 39/24 | 2109,51 € | 01.02.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso, mäsové výrobky |
| ŠJ 38/24 | 639,95 € | 30.01.2024 | Frape catering s.r.o. | potraviny |
| ŠJ 36/24 | 138,28 € | 30.01.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | maslo |
| ŠJ 35/24 | 660,55 € | 30.01.2024 | DUNA Fruit, s.r.o. | zemiaky, banány |
| 9/24 | 60 € | 30.01.2024 | IVES Košice | prekolpoenie účtovného programu Win IBEU |
| 11/24 | 1090 € | 30.01.2024 | Marián Šmatlák | maliarske a natieračské práce - chodba - bočný vchod |
