<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150,11 € | 11.1.2017 | DEMIFOOD, s. r. o. | fa za potraviny |
| 3 | 9,49 € | 11.1.2017 | DEMIFOOD, s. r. o. | fa za potraviny |
| 363 | 24,05 € | 9.1.2017 | Fabuš | fa za potraviny |
| 362 | 1,91 € | 9.1.2017 | MILSY, a. s. | fa za potraviny |
| 361 | 12,3 € | 9.1.2017 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa zo SF za obedy zamestnancov |
| 360 | 189,42 € | 9.1.2017 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa za režijné náklady |
| 359 | 30,59 € | 9.1.2017 | Slovak Telecom | fa za telekomunikačné služby |
| 358 | 21,56 € | 9.1.2017 | Slovak Telecom | fa za telekomunikačné služby |
| 2 | 39,24 € | 4.1.2017 | SOFT-GL s.r.o. | fa za aktualizáciu programu |
| 1 | 10 € | 2.1.2017 | PackoNet | fa za internet |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
