<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
382 | 65,7 € | 3.1.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | fa za prenájom kopírky |
385 | 30,59 € | 4.1.2018 | Slovak Telecom | fa za telekomunikačné služby |
384 | 21,56 € | 4.1.2018 | Slovak Telecom | fa za telekomunikačné služby |
383 | 9,84 € | 4.1.2018 | Lindstrom | fa za prenájom rohoží |
2018001 | 2550,24 € | 4.1.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 1Q/2018 |
387 | 8,1 € | 5.1.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa zo SF za obedy zamestnancov |
386 | 124,74 € | 5.1.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa za režijné náklady |
388 | 7,2 € | 9.1.2018 | Marius Pedersen | fa za vývoz odpadu |
2018005 | 28,8 € | 9.1.2018 | SH systém | služba zverejnene.sk na rok 2018 |
2018004 | 312 € | 9.1.2018 | Jozef Slávik | revízia rozvodov plynu, odborná prehliadka |
2018003 | 10 € | 9.1.2018 | PackoNet | internet za 01/2018 |
2018002 | 39,24 € | 9.1.2018 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
2018009 | 123 € | 10.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2018 |
2018008 | 185 € | 10.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2018 |
2018007 | 65,51 € | 10.1.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
2018006 | 17,36 € | 10.1.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
391 | 165,6 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok elektriky za rok 2017 |
390 | 70,25 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok elektriky za rok 2017 |
389 | 1685,5 € | 17.1.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za preplatok plynu za rok 2017 |
2018013 | 37,3 € | 17.1.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko