<<Prvá <Predošlá 5 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/024 | 10 € | 01.02.2024 | PackoNet | internet za 02/2024 |
| DF2024/023 | 34,32 € | 29.01.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/022 | 334,39 € | 29.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/021 | 694,06 € | 29.01.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/020 | 90 € | 24.01.2024 | SLOVEX - Alena Vaculová | potraviny |
| DF2024/019 | 357,8 € | 22.01.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 10/2023 - 01/2024 |
| DF2024/018 | 74,27 € | 22.01.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 10/2023 - 01/2024 |
| DF2024/017 | 257,52 € | 22.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/016 | 254,37 € | 18.01.2024 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2024/015 | 329,18 € | 17.01.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2023/394 | 230,69 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2023 |
| DF2023/393 | 294,22 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/014 | 19 € | 15.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 01/2024 |
| DF2024/013 | 28,8 € | 15.01.2024 | SH systém | služba zverejnene.sk za 01-12/2024 |
| DF2024/012 | 121,89 € | 15.01.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/011 | 44,89 € | 15.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/010 | 277,5 € | 15.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/009 | 428,76 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - MŠ, ŠJ |
| DF2024/008 | 638,15 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - ZŠ,ŠKD |
| DF2023/392 | 14,9 € | 10.01.2024 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 12/2023 |
