<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/061 | 34,57 € | 05.03.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 02/2024 |
| DF2024/030 | 19,99 € | 05.02.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 01/2024 |
| DF2024/029 | 34,57 € | 05.02.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 01/2024 |
| DF2023/388 | 34,57 € | 04.01.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2023 |
| DF2023/387 | 19,99 € | 04.01.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/027 | 19,8 € | 02.02.2024 | Stavebniny DEK s.r.o. | laty |
| DF2024/101 | 272,66 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2024 |
| DF2024/100 | 160,78 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2024 |
| DF2024/070 | 298,3 € | 15.03.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2024 |
| DF2024/069 | 174,3 € | 15.03.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2024 |
| DF2024/044 | 339,52 € | 19.02.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2024 |
| DF2024/043 | 217,25 € | 19.02.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 01/2024 |
| DF2023/394 | 230,69 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2023 |
| DF2023/393 | 294,22 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/076 | 23,28 € | 25.03.2024 | SOLEDO s.r.o. | karimatka MŠ |
| DF2024/005 | 58,8 € | 08.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2024/080 | 1200,09 € | 02.04.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/052 | 4761,6 € | 29.02.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/098 | 70 € | 15.04.2024 | SLOVEX - Alena Vaculová | potraviny |
| DF2024/050 | 117,6 € | 27.02.2024 | SLOVEX - Alena Vaculová | potraviny |
