<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/166 | 65,18 € | 19.11.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - november 2019 |
DF2019/165 | 178,4 € | 18.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok bytovky - Rybárová, Malinová |
DF2019/164 | 120,5 € | 18.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Nedoplatok bytovky - Kuna |
DF2019/163 | 250,08 € | 14.11.2019 | Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING | Spracovanie žiadosti na ENVIROFOND 2020 |
DF2019/162 | 41,2 € | 13.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - november 2019 |
DF2019/161 | 12,96 € | 13.11.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - október 2019 |
DF2019/160 | 385 € | 13.11.2019 | Imrich Gál | Oprava fasády obecných bytoviek |
DF2019/159 | 29,88 € | 12.11.2019 | DAMEDIS, s.r.o. | Toner HP CF283AD |
DF2019/158 | 332,4 € | 07.11.2019 | FOX NITRA, s.r.o. | Prenájom lešenia |
DF2019/157 | 80 € | 07.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky nové - 11/2019 |
DF2019/156 | 29,23 € | 07.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 11/2019 |
DF2019/155 | 148,78 € | 07.11.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 11/2019 |
DF2019/154 | 136,5 € | 07.11.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 11/2019 |
DF2019/153 | 30 € | 07.11.2019 | T | Telefónne poplatky - október 2019 |
DF2019/152 | 523,81 € | 25.10.2019 | RETIC, s.r.o. | Retic - pletivo pri bytovky |
DF2019/151 | 330 € | 23.10.2019 | MAŽEC Patrik | Oprava rozhlasu |
DF2019/150 | 338,97 € | 23.10.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - 09/2019 |
DF2019/149 | 65,18 € | 18.10.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - október 2019 |
DF2019/148 | 41,8 € | 14.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - október 2019 |
DF2019/147 | 149,39 € | 14.10.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - september 2019 |