<<Prvá <Predošlá 4 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/77 | 162,5 € | 12.06.2019 | KM Company, s.r.o. | Tričká s potlačou - 13 ks - dotácia z NSK |
DF2019/76 | 39,45 € | 12.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - jún 2019 |
DF2019/75 | 300 € | 12.06.2019 | Urbalines s.r.o. | Obnova miestnej komunikácie ul. K vinohradom |
DF2019/74 | 5,19 € | 11.06.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - máj 2019 |
DF2019/73 | 182,51 € | 10.06.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - máj 2019 |
DF2019/72 | 504,91 € | 10.06.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - apríl 2019 |
DF2019/71 | 90 € | 10.06.2019 | ARTSCOM s.r.o. | Prezentačný materiál na Kultúrne leto 2019 |
DF2019/70 | 148,78 € | 06.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 06/2019 |
DF2019/69 | 29,23 € | 06.06.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 06/2019 |
DF2019/68 | 30 € | 06.06.2019 | T | Telefónne poplatky - máj 2019 |
DF2019/67 | 9,9 € | 06.06.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - jún 2019 |
DF2019/66 | 312 € | 05.06.2019 | Imrich Gál | Opravné práce na fasáde kultúrneho domu |
DF2019/65 | 700 € | 31.05.2019 | Ing. Dagmar Horáková | Overenie účtovnej závierky za rok 2018 |
DF2019/64 | 65,4 € | 27.05.2019 | HUBERT spol. s r.o. | Strava - Voľby do EP 2019 |
DF2019/63 | 50,64 € | 20.05.2019 | VEMAX NITRA, s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
DF2019/62 | 65,18 € | 20.05.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - máj 2019 |
DF2019/61 | 352 € | 20.05.2019 | MAŽEC Patrik | Výmena svetiel na bytovkách v počte 8 ks |
DF2019/60 | 29,52 € | 14.05.2019 | DAMEDIS, s.r.o. | Tonery s HP - 2 ks |
DF2019/59 | 131,99 € | 14.05.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - apríl 2014 |
DF2019/58 | 38,05 € | 13.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - máj 2019 |