<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/184 | 280,54 € | 15.11.2023 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Čistenie prečerpávačky |
DF2023/183 | 640,44 € | 15.11.2023 | MAŽEC Patrik | Oprava VO |
DF2023/182 | 696 € | 13.11.2023 | SIGNET, spol. s r.o. | Oprava kalového čerpadla |
DF2023/181 | 9,14 € | 13.11.2023 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - 10/2023 |
DF2023/180 | 592,32 € | 10.11.2023 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - 10/2023 |
DF2023/179 | 45 € | 08.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - 10/ 2023 |
DF2023/178 | 451,4 € | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Záloha plynu - 11/2023 |
DF2023/176 | 564,74 € | 07.11.2023 | Up Déjeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny 100 ks |
DF2023/175 | 19,99 € | 06.11.2023 | T | Telefónne poplatky - 10/2023 |
DF2023/174 | 149,53 € | 06.11.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Elektrina VO - 10/2023 |
DF2023/173 | 150,94 € | 03.11.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny KD, prečerpávačka - 11/2023 |
DF2023/172 | 41,13 € | 03.11.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny 4+6 b.j. - 11/2023 |
DF2023/171 | 8,69 € | 03.11.2023 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny 6 b.j. - 11/2023 |
DF2023/170 | 76,18 € | 02.11.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné - 10/2023 |
DF2023/169 | 600 € | 02.11.2023 | Jaroslav Gál | Výroba a montáž zábradlia pri KD |
DF2023/168 | 28,66 € | 31.10.2023 | FEREX, s.r.o. | 120 l kontajner plastový hnedý |
DF2023/167 | 40 € | 27.10.2023 | ARTSCOM s.r.o. | Spracovanie a výroba etikiet 100 ks - na med |
DF2023/166 | 950 € | 26.10.2023 | Ing. Ladislav Klačanský LK PROJEKT | Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko |
DF2023/165 | 314,9 € | 24.10.2023 | Ing. Marta Gálová | Med 94 ks - Október + jubilanti |
DF2023/164 | 157,92 € | 24.10.2023 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 1.10.2023 - 31.12.2023 |