<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2022/195 | 10,56 € | 02.01.2023 | 2-morrow, s.r.o. | Služba Moje Notifikácie - 12/2022 |
DF2023/150 | 68,4 € | 26.09.2023 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Preprava kameniva |
DF2023/90 | 76,18 € | 23.06.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 06/2023 |
DF2023/75 | 76,18 € | 26.05.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 05/2023 |
DF2023/58 | 76,18 € | 26.04.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 04/2023 |
DF2023/5 | 76,18 € | 25.01.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - 01/2023 |
DF2023/41 | 76,18 € | 24.03.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 03/2023 |
DF2023/26 | 76,18 € | 21.02.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 02/2023 |
DF2023/187 | 76,18 € | 28.11.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné - 11/2023 |
DF2023/170 | 76,18 € | 02.11.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné - 10/2023 |
DF2023/149 | 76,18 € | 27.09.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné - 09/2023 |
DF2023/121 | 76,18 € | 22.08.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 08/2023 |
DF2023/106 | 76,18 € | 26.07.2023 | ARRIVA NITRA a.s. | Doprvné služby - 07/2023 |
DF2023/167 | 40 € | 27.10.2023 | ARTSCOM s.r.o. | Spracovanie a výroba etikiet 100 ks - na med |
DF2023/132 | 950 € | 08.09.2023 | ARTSCOM s.r.o. | Pero s potlačou, plagát, baner, tričko - Deň obce |
DF2023/52 | 132 € | 12.04.2023 | BINS s.r.o. | 120 l plastová nádoba na odpad - 5 ks |
DF2023/4 | 59,64 € | 17.01.2023 | DAMEDIS, s.r.o. | Tonery HP CF283AD - 2 ks |
DF2023/12 | 24,9 € | 02.02.2023 | ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. | Vrecia 120 l - čierne na odpad - 25 ks |
DF2023/56 | 30,62 € | 20.04.2023 | FEREX, s.r.o. | 120 l kontajner plastový žltý |
DF2023/19 | 253,2 € | 13.02.2023 | FEREX, s.r.o. | 1100 l kontajner plastový čierny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko