<<Prvá <Predošlá 2 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/673 | 72,9 € | 10.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prev. - vyúčtovanie EE - 01.01.2017 - 31.12.2017 |
DF2017/674 | -603,76 € | 10.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | VO - vyúčtovanie EE - 01.01.2017 - 31.12.2017 č.57 |
DF2017/675 | -711,76 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Hrad - vyúčtovanie EE - 01.01.2017-31.12.2017 č.52 |
DF2017/676 | -499,73 € | 15.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - vyúčt. EE - 01.01.2017 - 31.12.2017 - č. 171 |
DF2017/677 | 4,2 € | 26.01.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora - r. 2017 |
DF2018/1 | 150 € | 02.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora - 01.01.2018 - 31.03.2018 |
DF2018/10 | 242,58 € | 03.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | OcÚ - záloha za EE - 01/2018 |
DF2018/100 | 5,94 € | 16.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - telefónne poplatky 10.02.2018 - 09.03.2018 |
DF2018/101 | 49 € | 16.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | OcÚ - telefónne poplatky 10.02.2018 - 09.03.2018 |
DF2018/102 | 20,4 € | 16.02.2018 | SOZA-Slov.ochr.zväz autor. | MR - autorská odmena za licenciu r. 2018 |
DF2018/103 | 51,64 € | 16.02.2018 | LOVITECH, s.r.o. | OcÚ - čistiace prostriedky |
DF2018/104 | 266,81 € | 23.02.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora r. 2018 |
DF2018/105 | 21,66 € | 23.02.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | systémová podpora r. 2018 |
DF2018/106 | 135,38 € | 21.02.2018 | ABC books s.r.o. | Knižnica - knihy |
DF2018/107 | 76,5 € | 26.02.2018 | Technické služby mesta | prenájom predajných stánkov |
DF2018/108 | 600 € | 28.02.2018 | KRAIN, s.r.o. | Beckovské noviny - 01/2018 |
DF2018/109 | 90 € | 28.02.2018 | JUMA Trenčín s.r.o. | obsluha ručných motorových píl - školenie |
DF2018/11 | 247,19 € | 03.01.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO - záloha za EE - 01/2018 - č. 31 |
DF2018/110 | 66,59 € | 28.02.2018 | MIP TN, s.r.o. | toner - starosta |
DF2018/111 | 163,68 € | 01.03.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | kontrola hasiacich prístrojov |