<<Prvá   <Predošlá   33 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/89 18,6 € 12.02.2018 CROMATOP s.r.o. Fašiangy - občerstvenie
DF2018/88 97,67 € 09.02.2018 SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. poštové poukážky
DF2018/87 1480,8 € 09.02.2018 IN - PRO s.r.o. ZŠ s MŠ - projektová dokumentácia
DF2018/86 140,26 € 09.02.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. uloženie odpadu - 01/2018
DF2018/85 30,76 € 09.02.2018 Trenč.vodárne a kanalizácie Prevádzka - spotreba vody 14.10.2017 - 31.01.2018
DF2018/84 1121 € 09.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. OcÚ - záloha za plyn - 02/2018
DF2018/83 304 € 09.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. ZS - záloha za plyn - 02/2018
DF2018/82 82 € 09.02.2018 innogy Slovensko s.r.o. Prevázka - záloha za plyn - 02/2018
DF2018/81 75,74 € 09.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. Prevádzka - vyúčtovanie EE - 01/2018
DF2018/80 52,69 € 09.02.2018 Slovak Telecom a.s. telefónne poplatky 01.02.2018 - 28.02.2018
DF2018/79 42 € 09.02.2018 PYROSLOVAKIA s.r.o. služby technika PO a BOZP - 01/2018
DF2018/78 112,32 € 09.02.2018 MAGNA ENERGIA a.s. ČOV - vyúčtovanie EE - 01/2018
DF2018/77 1033,19 € 09.02.2018 Marius Pedersen, a.s. uloženie odpadu - 01/2018
DF2018/76 1106,42 € 09.02.2018 Marius Pedersen, a.s. vývoz smetných nádob - 01/2018
DF2018/75 1270 € 08.02.2018 ArchPoint s.r.o. OŠK - architektonická štúdia šatní na ihrisku
DF2018/74 11,26 € 05.02.2018 Benestra, s.r.o. telefónne poplatky - 01.01.2018 - 31.01.2018
DF2018/73 52,09 € 05.02.2018 POHÁRY BAUER s.r.o. Fašiangy - ceny o pohár starostu obce
DF2018/72 586,46 € 05.02.2018 ZSE Energia, a.s. Hrad - záloha za EE - 02/2018 - č. 52
DF2018/71 150,9 € 05.02.2018 ZSE Energia, a.s. VO - záloha za EE - 02/2018 - č. 57
DF2018/70 217,44 € 05.02.2018 M&M Trans SK s.r.o. NO - vývoz kontajnerov - 01/2018

  <<Prvá   <Predošlá   33 z 38    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: