<<Prvá <Predošlá 16 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/443 | 1018,3 € | 01.08.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2019-08 |
DF2019/442 | 262,5 € | 01.08.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2019-08 |
DF2019/441 | 129,7 € | 01.08.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2019-08 |
DF2019/440 | 1590 € | 01.08.2019 | Ondrejovič Peter - FRAM | Prekotvenie strešnej krytiny na ZŠsMŠ |
DF2019/436 | 301,62 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - záloha elektrika 08 |
DF2019/435 | 198,06 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 180 - záloha elektrika 08 |
DF2019/434 | 320,18 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - záloha elektrika 08 |
DF2019/433 | 120,59 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - záloha elektrika 08 |
DF2019/432 | 181,81 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - záloha elektrika 08 |
DF2019/431 | 71,03 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prečer. 378 PČ - záloha elektrika 08 |
DF2019/430 | 27,46 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | DR - 86 záloha elektrika 08 |
DF2019/429 | 16,08 € | 01.08.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO473 Kálnica - záloha elektrika 08 |
DF2019/505 | 300 € | 31.07.2019 | A K J K s.r.o. | Právne služby 2019 06 |
DF2019/461 | 1419,35 € | 31.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 2019 - 7 |
DF2019/460 | 1159,1 € | 31.07.2019 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 2019 -7 |
DF2019/459 | 529,12 € | 31.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 07 |
DF2019/458 | 121,36 € | 31.07.2019 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 PČ- IMS elektrika 07 |
DF2019/457 | 126,23 € | 31.07.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2019 -7 |
DF2019/455 | 82,92 € | 31.07.2019 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2019--07 |
DF2019/447 | 669,95 € | 31.07.2019 | ZSE Energia, a.s. | hrad 52 elektrika vyučtovanie 07 |
<<Prvá <Predošlá 16 z 38 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko