<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/92 | 124,2 € | 04.02.2021 | PROGMA - Ing. Bebjaková | Kamera EZVIZ+ drobný spotrebný material |
| DF2021/93 | 139 € | 04.02.2021 | PROGMA - Ing. Bebjaková | Monitor |
| DF2021/94 | 180 € | 06.01.2021 | JRK Slovensko s.r.o. | Systém ELWIS na sledovanie komunálneho odpadu. 1 |
| DF2021/95 | 145,2 € | 01.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2021 03 |
| DF2021/96 | 336,9 € | 01.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2021 03 |
| DF2021/97 | 1179 € | 01.03.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2021 03 |
| DF2021/98 | 35,28 € | 01.03.2021 | GRADCOM, s.r.o. | Software Microsoft Office365 Business 2021 03 |
| DF2021/99 | 533,96 € | 28.02.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 2021 02 |
<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
