<<Prvá <Predošlá 4 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/516 | 606,96 € | 03.12.2021 | JUMI s.r.o. Košice | Lešenárska upínacia spojka - žabka 130 ks |
| DF2021/515 | 62,28 € | 03.12.2021 | Radoslav Macejka - radotherm | Odvzdušnenie a oprava rozvodu kúrenia |
| DF2021/507 | 5358 € | 03.12.2021 | KingPal s.r.o. | Invalidné WC v ZS - montáž |
| DF2021/506 | 1249,45 € | 02.12.2021 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 2021 - 11 |
| DF2021/501 | 204,6 € | 02.12.2021 | HARGAŠ s.r.o. | stavanie vianočného stromu žeriavom |
| DF2021/499 | 280,8 € | 01.12.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2021 -11 |
| DF2021/491 | 174,74 € | 01.12.2021 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2021--11 |
| DF2021/490 | 35,28 € | 01.12.2021 | GRANDCOM, s.r.o. | Software Microsoft Office365 Business 2021 12 |
| DF2021/489 | 4900 € | 01.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2021 12 |
| DF2021/488 | 619,8 € | 01.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2021 12 |
| DF2021/487 | 268,9 € | 01.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2021 12 |
| DF2021/541 | 164,84 € | 30.11.2021 | ECONIA s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 2021 11 |
| DF2021/500 | 504 € | 30.11.2021 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu |
| DF2021/498 | -43,7 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - elektrika 2021 11 |
| DF2021/497 | 28,82 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - elektrika 2021 11 |
| DF2021/496 | 68,27 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - elektrika 2021 11 |
| DF2021/495 | -10,53 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | OU 180 - elektrika 2021 11 |
| DF2021/494 | 118,15 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Prevádzkareň 338 - IMS elektrika 2021 11 |
| DF2021/493 | 648,46 € | 30.11.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | ČOV 385 - IMS elektrika 2021 11 |
| DF2021/484 | 43,2 € | 30.11.2021 | TEXO spol. s r.o. | Samolepky |
