<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/558 | -366,5 € | 31.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2021 vyúčtovanie |
| DF2021/552 | -371,75 € | 31.12.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | ZS 232 - vyúčtovanie elektrika 2021 12 |
| DF2021/386 | -378,98 € | 22.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO171 - elektrika 2021 09 22 |
| DF2021/511 | -419,04 € | 29.11.2021 | Kojaspol s.r.o. | Materiál na plot |
| DF2021/436 | -438,5 € | 30.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | Klub 8 - elektrika 2021 09 |
| DF2021/387 | -497,74 € | 22.09.2021 | MAGNA ENERGIA a.s. | VO31 - elektrika 2021 09 22 |
| DF2021/512 | -647,64 € | 29.11.2021 | Kojaspol s.r.o. | Materiál na plot |
| DF2021/560 | -2990,41 € | 31.12.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2021 vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 29 z 29 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
