<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/117 | 302 € | 22.04.2022 | Autoservis MMTV, s.r.o. | Oprava vlečky NM050YD |
| DF2022/118 | 1200,13 € | 14.04.2022 | Spoločný úrad samosprávy - Mesto | Služby stavebného úradu - 2022 štvrťrok 1 |
| DF2022/119 | 43,32 € | 22.01.2022 | Združenie historických miest a obcí SR | Členský príspevok združenie historických miest 22 |
| DF2022/12 | 21,6 € | 01.01.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | prenájom výdajníka - . štvrťrok 2022 1 |
| DF2022/120 | 252,58 € | 29.04.2022 | TEXO spol. s r.o. | Pracovné oblečenie pre prevádzku + kultúrna .kom. |
| DF2022/121 | 84,23 € | 25.04.2022 | Martinus, s.r.o. | Knihy do knižnice |
| DF2022/122 | 32 € | 27.04.2022 | SPONKA | Zošívačka 2 ks |
| DF2022/123 | 57,6 € | 25.04.2022 | Ing.Igor Trúsik - WOODLINE | Drevo na kvetinovú výzdobu OcÚ |
| DF2022/124 | 806,42 € | 22.04.2022 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | nájom ČOV 2021 polrok 1. |
| DF2022/125 | 38,4 € | 04.02.2022 | SLOVGRAM | MR - verejný prenos zvukových záznamov r. 2022 |
| DF2022/126 | 235,8 € | 01.05.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2022 05 |
| DF2022/127 | 886,9 € | 01.05.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2022 05 |
| DF2022/128 | 2811,2 € | 01.05.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2022 05 |
| DF2022/129 | 6,72 € | 03.05.2022 | TEXO spol. s r.o. | Kartičky + samolepky na KO |
| DF2022/13 | 237,6 € | 11.01.2022 | PAPERA s.r.o. | Visačka |
| DF2022/130 | 51,24 € | 04.05.2022 | GRANDCOM, s.r.o. | Software Microsoft Office365 Business 2022 05 |
| DF2022/131 | 700 € | 30.04.2022 | Tomáš Pavlík s.r.o. | Stavebný dozor - Hrad |
| DF2022/132 | 220,8 € | 29.04.2022 | HARGAŠ s.r.o. | Práca žeriavom - stavanie mája |
| DF2022/133 | 794,1 € | 30.04.2022 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu 2022 04 |
| DF2022/134 | 1076,95 € | 11.05.2022 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 20221 - 04 |
