<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/8 | 412,32 € | 06.01.2022 | ZSE Energia, a.s. | VO 57 elektrika záloha 2022 |
| DF2022/80 | 592,72 € | 22.03.2022 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a chemický rozbor odpad. vody |
| DF2022/81 | 283,2 € | 20.03.2022 | D 3D s.r.o. | Občerstvenie |
| DF2022/82 | 68,04 € | 24.03.2022 | LUMA Viničné s.r.o. | Lamela + tesnenie na fekál |
| DF2022/83 | 253,7 € | 28.03.2022 | STAPEX Trade s.r.o. | Samozavlažovací truhlík 16 ks |
| DF2022/84 | 75,79 € | 28.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Truhlík Plastia 4 ks |
| DF2022/85 | 325,58 € | 30.03.2022 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2022/86 | 179,48 € | 31.03.2022 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2022 03 |
| DF2022/87 | 143,02 € | 31.03.2022 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2022 03 |
| DF2022/88 | 235,8 € | 01.04.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | Prevázka 338 - plyn - 2022 04 |
| DF2022/89 | 886,9 € | 01.04.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | ZS 232 plyn - 2022 04 |
| DF2022/9 | 1193,14 € | 21.01.2022 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika č.d. 171 180 31 338 385 = 2022 01 |
| DF2022/90 | 2811,2 € | 01.04.2022 | innogy Slovensko s.r.o. | OcÚ plyn 2022 04 |
| DF2022/91 | 250 € | 01.04.2022 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora 2022 štvrťrok 2 |
| DF2022/92 | 50 € | 01.04.2022 | MADE spol. s r.o. | Technická podpora URBIS 2022 štvrťrok 2 |
| DF2022/93 | 21,6 € | 01.04.2022 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | prenájom výdajníka - . štvrťrok 2022 2 |
| DF2022/94 | 90 € | 05.04.2022 | Kovařík Bohuslav | Oprava dverí |
| DF2022/95 | 184,8 € | 21.03.2022 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | Oprava MR |
| DF2022/96 | 69,17 € | 05.04.2022 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2022/97 | 735 € | 28.03.2022 | KRAIN, s.r.o. | Beckovské noviny 2022 - 1 + Blahoželania jubilant. |
<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
