<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/111 | 51,24 € | 03.04.2023 | GRANDCOM, s.r.o. | Software Microsoft Office365 Business 2023 04 |
DF2023/112 | 909 € | 01.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | ZS 232 plyn - 2023 04 |
DF2023/113 | 2589,4 € | 01.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ plyn 2023 04 |
DF2023/114 | 220,61 € | 04.04.2023 | Slovnaft, a.s. | PHL 2023 03 |
DF2023/115 | 198,52 € | 31.03.2023 | Michal Hruška MET AGRO | Náhradené diely na traktor Zetor M 80 |
DF2023/116 | 191,35 € | 01.04.2023 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2023 03 |
DF2023/117 | 918 € | 31.03.2023 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu 2023 03 |
DF2023/118 | 124,32 € | 31.03.2023 | SE-PRA EKO, s.r.o. | Doprava - hákový nosič kontajnerov |
DF2023/119 | 1008 € | 20.03.2023 | Jozef Sevald - Kovovýroba | Zváranie kontajnera + koša na fekálie |
DF2023/12 | 190,8 € | 10.01.2023 | Slovanet, a.s. | Internet cns-net 2023 |
DF2023/120 | 485 € | 31.03.2023 | PETER DEDÍK, s.r.o. | Rastlinný materiál |
DF2023/121 | 60 € | 31.03.2023 | DATALAN, a.s. | eGOV konektor - podpora 2023 03 |
DF2023/122 | 227,48 € | 31.03.2023 | DATALAN, a.s. | MEMPHIS RK - podpora 2023 š01 |
DF2023/123 | 1023,9 € | 31.03.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika č. 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč.2023 03 |
DF2023/124 | 138 € | 01.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | syst.podpora programov - cintorin 2023 |
DF2023/125 | 21,66 € | 01.04.2023 | TOPSET Solutions s.r.o. | Zverejnovanie cintorína -portál www.cintoriny.sk |
DF2023/127 | 159,43 € | 14.04.2023 | Stavokov s.r.o. | Trubka ocelová pr.48mm hr.steny 2mm dĺžka 6bm 7 ks |
DF2023/128 | 40,49 € | 12.04.2023 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet. 10.04.2023 - 9.05.2023 |
DF2023/129 | 10,76 € | 12.04.2023 | Jablotron Slovakia s.r.o. | Bezpečnos.SIM karta požiar.zbrojnica2023 štvrok 01 |
DF2023/13 | 57,6 € | 01.01.2023 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk na rok 2023 |