<<Prvá <Predošlá 2 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/25 | 3895,56 € | 13.01.2023 | Alumatic, s.r.o. | Materiál + montáž autobusova zastávka |
| DF2023/16 | 59,42 € | 13.01.2023 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda klub pri parku Beckov 8 |
| DF2023/15 | 3,71 € | 13.01.2023 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda prevádzka Beckov 338 |
| DF2023/14 | 34,72 € | 13.01.2023 | Trenč.vodárne a kanalizácie | voda ZS Beckov 232 |
| DF2022/404 | 1051,03 € | 15.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | vývoz smetných nádob - 2022 - 12 |
| DF2023/22 | 421,12 € | 16.01.2023 | M a H Trenčín s.r.o. | Oprava Opel NM300DH |
| DF2023/19 | 194,87 € | 18.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | Tonery |
| DF2023/18 | 592,72 € | 18.01.2023 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a chemický rozbor odpad. vody |
| DF2023/27 | 279,78 € | 20.01.2023 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/17 | 105 € | 21.01.2023 | BETFOOD s.r.o. | Stravovanie + repre "Referendum" |
| DF2023/26 | 111,12 € | 23.01.2023 | MIP TN, s.r.o. | Tonery |
| DF2023/28 | 120 € | 24.01.2023 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/23 | 347,4 € | 24.01.2023 | ESS Slovakia s.r.o. | Oprava - alarm |
| DF2023/21 | 93,5 € | 24.01.2023 | BP Auto plus, s.r.o. | Olej Stihl HP 2T 10 l |
| DF2023/46 | 809,93 € | 25.01.2023 | Marius Pedersen, a.s. | uloženie odpadu - 2023 - 01 |
| DF2023/38 | -120 € | 27.01.2023 | PAPERA s.r.o. | Kancelárske potreby |
| DF2023/31 | 38,4 € | 27.01.2023 | SLOVGRAM | Miestny rozhlas- verejný prenos zvukových záznamov |
| DF2023/24 | 192,65 € | 27.01.2023 | AUTEX s.r.o. | Olej vývevový Autex kompres R2V - 50l |
| DF2023/37 | 64,56 € | 30.01.2023 | ERING s.r.o. | Olej Dexoll PP80 10l |
| DF2023/29 | 900 € | 30.01.2023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | Žiadosť o dotáciu z Envirofondu - ochrana vôd. |
