<<Prvá <Predošlá 3 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/468 | 188,47 € | 01.12.2023 | Slovak Telecom a.s. | telefónne poplatky - 2023 11 |
DF2023/460 | 1800 € | 01.12.2023 | KROMOT s. r. o. | Kontajner-uzavretý- uzamykalnetý - šedý |
DF2023/510 | 936 € | 30.11.2023 | Farma Beckov, družstvo | 16,9-30 TT 12PR SpeedWays TR-21 - 2ks |
DF2023/507 | 93,6 € | 30.11.2023 | ECONIA s.r.o. | Vývoz kuchynského odpadu 2023 11 |
DF2023/494 | 60 € | 30.11.2023 | DATALAN, a.s. | eGOV konektor - podpora 2023 11 |
DF2023/483 | -570,64 € | 30.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč2023 dobrop |
DF2023/481 | 229,6 € | 30.11.2023 | Lkass s.r.o. | Jedlo a nápoje |
DF2023/472 | 528 € | 30.11.2023 | M&M Trans SK s.r.o. | odvoz odpadu 2023 11 |
DF2023/467 | 197,61 € | 30.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč2023 11 |
DF2023/466 | -531,66 € | 30.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč2023 dobrop |
DF2023/465 | -603,6 € | 30.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč2023 dobrop |
DF2023/464 | 228,42 € | 30.11.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | uloženie odpadu -2023 11 |
DF2023/473 | 408 € | 29.11.2023 | STACON s.r.o. | Stavebné práce - školský byt |
DF2023/458 | 4020 € | 29.11.2023 | Jaroslav Bárta | Interreg - Virtuálna prehliadka, kvíz |
DF2023/463 | 42,1 € | 28.11.2023 | DAMO Slovakia, s.r.o. | Zámok dverí |
DF2023/482 | 3480 € | 27.11.2023 | a3studio s. r. o. | Práce na konzervácii Kúrie Dubnických |
DF2023/462 | 592,72 € | 27.11.2023 | AQUASECO s.r.o. | ČOV - odborná pomoc a chemický rozbor odpad. vody |
DF2023/459 | -748,56 € | 27.11.2023 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrika 8;171;180 ;31;338;385;57=vyúč2023 dobrop |
DF2023/454 | 16 € | 24.11.2023 | SITISIO spol. s r.o. | Kopírovanie, tlač-plotrovaniečiary A4 |
DF2023/452 | 316,44 € | 23.11.2023 | HARGAŠ s.r.o. | Práca žeriavom - stavanie vianočný stromček |