<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2010 | 57 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
DF2017/2011 | 14,9 € | 19.01.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 01/2017 |
DF2017/2012 | 653,38 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
DF2017/2013 | 54 € | 30.01.2017 | RM-S Market, o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2017/2014 | 120 € | 31.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2017 |
DF2017/2015 | 58,8 € | 02.02.2017 | SOTAC, s.r.o. | zákonné vzdelávanie starostov a zamestnancov obce |
DF2017/2016 | 10,02 € | 02.02.2017 | Statex s.r.o. | čiapka |
DF2017/2017 | 102,05 € | 06.02.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske a kúrenárske práce MŠ |
DF2017/2018 | 612,32 € | 06.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
DF2017/2019 | 1127 € | 07.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2020 | 1271 € | 06.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2021 | 1044 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2023 | 201,62 € | 02.02.2017 | TOMIRA s.r.o. | vypracovanie Bezpečnostného projektu |
DF2017/2024 | 64,63 € | 02.02.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2025 | 22,8 € | 08.02.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/2026 | 11 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby MŠ |
DF2017/2027 | 31,44 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OÚ |
DF2017/2028 | 496,24 € | 08.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2029 | 51,86 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |