<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4043 | 66,4 € | 31.12.2017 | TRINET Corp., s.r.o. | futbalová bránka |
DF2017/4042 | 140,25 € | 31.12.2017 | AITEC spol. s r.o. | učebnice, pracovné zošity |
DF2017/4041 | 39,89 € | 31.12.2017 | KOMENSKY, s.r.o. | služby virtuálnej knižnice |
DF2017/4040 | 40,87 € | 31.12.2017 | ŠEVT A.S. | tlačivá, tr. kniha |
DF2017/5123 | 136,22 € | 29.12.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/4038 | 111 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/4037 | 60 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/2346 | 996 € | 29.12.2017 | Ing. Mária Pochová | audit účtovnej závierky za rok 2016 |
DF2017/2345 | 144 € | 29.12.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2017 |
DF2017/5122 | 36,5 € | 20.12.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5121 | 13,81 € | 20.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5120 | 94,6 € | 20.12.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/2344 | 111,61 € | 19.12.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce |
DF2017/2343 | 65,7 € | 19.12.2017 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
DF2017/5119 | 101,92 € | 14.12.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5118 | 71,18 € | 14.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5117 | 40,26 € | 14.12.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5116 | 3,4 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5115 | 1,36 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/2340 | 120 € | 14.12.2017 | KOTULIĆ PETER | didaktická pomôcka |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko