<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/2250 | 2248 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina nedoplatok |
| DF2017/2003 | 7,74 € | 11.01.2017 | Littera - Richard Šrobár | kniha MŠ |
| DF2016/2249 | 2879 € | 11.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
| DF2017/2002 | 39,24 € | 10.01.2017 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
| DF2017/2001 | 32,86 € | 09.01.2017 | SAMNET - informačný systém samosprávy | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
| DF2016/2246 | 40 € | 05.01.2017 | Milan Groško - MGP | za prevádzkovanie pohrebiska |
| DF2016/2244 | 56,1 € | 05.01.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2016/2240 | 120 € | 03.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 21 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
