<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2323 | 453,6 € | 04.12.2017 | A J Produkty a.s. | skladová skriňa |
DF2016/2241 | 184,75 € | 04.12.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | Agrofolia dvojročna |
DF2017/4042 | 140,25 € | 31.12.2017 | AITEC spol. s r.o. | učebnice, pracovné zošity |
DF2017/4032 | 29,7 € | 16.10.2017 | AITEC spol. s r.o. | UC Prvouka pre druhákov |
DF2017/4017 | 140,25 € | 23.06.2017 | AITEC spol. s r.o. | učebnice |
DF2017/5123 | 136,22 € | 29.12.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5113 | 301,28 € | 08.12.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5099 | 107,5 € | 09.11.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5088 | 160,64 € | 11.10.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5083 | 78,75 € | 11.10.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5012 | 169,55 € | 08.02.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/2345 | 144 € | 29.12.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2017 |
DF2017/2324 | 144 € | 04.12.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2017 |
DF2017/2308 | 144 € | 10.11.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2017 |
DF2017/2271 | 144 € | 02.10.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 09/2017 |
DF2017/2249 | 144 € | 31.08.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 08/2017 |
DF2017/2203 | 144 € | 30.06.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2017 |
DF2017/2104 | 144 € | 01.06.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2017 |
DF2017/2083 | 144 € | 28.04.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2017 |
DF2017/2065 | 144 € | 03.04.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2017 |
DF2017/2038 | 144 € | 01.03.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2017 |
DF2017/2014 | 120 € | 31.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2017 |
DF2016/2240 | 120 € | 03.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu |
DF2017/4005 | 99 € | 13.02.2017 | ASC Applied Software Consultants | agenda MalotriedkaZŠ 2017 |
DF2017/4031 | 12,4 € | 30.10.2017 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | tóner ZŠ |
DF2017/5117 | 40,26 € | 14.12.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5096 | 146,53 € | 09.11.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5084 | 126,1 € | 11.10.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5051 | 140,74 € | 16.05.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5023 | 165,47 € | 20.03.2017 | BIDvest | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5011 | 124,5 € | 06.02.2017 | BIDvest | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/4001 | 41 € | 20.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby ZŠ |
DF2017/2010 | 57 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
DF2017/2009 | 71 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
DF2017/4027 | 280,36 € | 07.09.2017 | COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. | materiál na maľovanie |
DF2017/2086 | 348,47 € | 10.05.2017 | COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. | materiál na údržbu |
DF2017/4038 | 111 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/4037 | 60 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
DF2017/4030 | 134 € | 06.10.2017 | Distribučná agentúra AD REM | nástenná tabuľa - Abeceda |
DF2017/2282 | 68 € | 16.10.2017 | DM - SERVIS - Tkáčová Danka | licenčný poplatok - kataster |
DF2017/2332 | 22,8 € | 11.12.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2017 |
DF2017/2296 | 22,8 € | 02.11.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2017 |
DF2017/2281 | 22,8 € | 11.10.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2017 |
DF2017/2118 | 22,8 € | 15.06.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 05/2017 |
DF2017/2103 | 22,8 € | 01.06.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2017 |
DF2017/2084 | 22,8 € | 04.05.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2017 |
DF2017/2077 | 22,8 € | 12.04.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 03/2017 |
DF2017/2045 | 22,8 € | 09.03.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 02/17 |
DF2017/2025 | 22,8 € | 08.02.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2016/2248 | 22,8 € | 14.01.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu |
DF2017/2285 | 30,24 € | 23.10.2017 | EUROGASTROP s.r.o. | oprava robota ŠJ |
DF2017/2035 | 14,4 € | 20.02.2017 | EUROGASTROP s.r.o. | premazanie robota ŠJ |
DF2017/2057 | 127 € | 21.03.2017 | FOKUS Bardejov, s.r.o. | servis výpočtovej techniky |
DF2017/2239 | 100 € | 15.08.2017 | FS HORNÁD | píspevok na prepravu FS |
DF2017/2331 | 207 € | 08.12.2017 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | geometrický plán |
DF2017/2330 | 327 € | 08.12.2017 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | geometrický plán - vodojem |
DF2017/2288 | 111,84 € | 23.10.2017 | Goriziana Slovakia s.r.o. | šálky a podšálky |
DF2017/2277 | 257,83 € | 11.10.2017 | Goriziana Slovakia s.r.o. | riady KSB |
DF2017/5116 | 3,4 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5115 | 1,36 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5109 | 1,24 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5108 | 3,73 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5104 | 3,73 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5103 | 1,24 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5092 | 1,3 € | 02.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5091 | 3,89 € | 02.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5078 | 3,39 € | 11.10.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5077 | 1,35 € | 11.10.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5062 | 2,4 € | 20.06.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5061 | 4 € | 20.06.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5058 | 2,4 € | 06.06.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5057 | 4 € | 06.06.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5054 | 4 € | 24.05.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5053 | 2,4 € | 24.05.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5038 | 4 € | 28.04.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5031 | 4 € | 30.03.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5030 | 1,6 € | 30.03.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5028 | 2,4 € | 20.03.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5027 | 3,2 € | 20.03.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5007 | 1,6 € | 06.02.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5006 | 3,2 € | 06.02.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5003 | 3,2 € | 23.01.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5002 | 1,6 € | 23.01.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/4033 | 220,2 € | 30.10.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérsk práce ZŠ |
DF2017/4010 | 61,34 € | 10.04.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce ZŠ |
DF2017/2344 | 111,61 € | 19.12.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce |
DF2017/2295 | 43,25 € | 30.10.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce - MŠ Beloveža |
DF2017/2294 | 174,54 € | 30.10.2017 | HOPO - Marián Hopko | plombovanie vodomerov |
DF2017/2258 | 135,7 € | 12.09.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce MŠ - oprava |
DF2017/2257 | 78,02 € | 12.09.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce KSB - oprava |
DF2017/2113 | 531,32 € | 09.06.2017 | HOPO - Marián Hopko | kurenárske práce MŠ |
DF2017/2089 | 374,59 € | 12.05.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce - oprava hydrantu |
DF2017/2088 | 246,6 € | 12.05.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce MŠ |
DF2017/2073 | 300,86 € | 11.04.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce |
DF2017/2068 | 183,89 € | 10.04.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce - kuchyňa KSB |
DF2017/2042 | 157,4 € | 08.03.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce Dom smútku |
DF2017/2017 | 102,05 € | 06.02.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske a kúrenárske práce MŠ |
DF2017/2320 | 1755 € | 29.11.2017 | HRD Architekti, s.r.o. | za projektovú dokumentáciu PO zbrojnica |
DF2017/2256 | 1755 € | 07.09.2017 | HRD Architekti, s.r.o. | projektová dokumentácia - Požiarná zbrojnica |
DF2017/5121 | 13,81 € | 20.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5118 | 71,18 € | 14.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5111 | 33,71 € | 28.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5106 | 34,52 € | 28.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5100 | 18,25 € | 09.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5098 | 38,74 € | 09.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5095 | 80,99 € | 02.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5090 | 49,54 € | 02.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5087 | 37,18 € | 11.10.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5085 | 24,71 € | 11.10.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5081 | 36,05 € | 11.10.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5075 | 35,48 € | 20.09.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5063 | 22,73 € | 20.06.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5055 | 66,53 € | 29.05.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5052 | 21,35 € | 24.05.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5048 | 62,93 € | 16.05.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5047 | 97,64 € | 16.05.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5042 | 48,17 € | 28.04.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5041 | 62,42 € | 28.04.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5037 | 5 € | 28.04.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5034 | 62,82 € | 11.04.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5032 | 31,31 € | 30.03.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5025 | 57,02 € | 20.03.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5024 | 62,87 € | 20.03.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5020 | 33,5 € | 28.02.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5018 | 40,16 € | 24.02.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/2307 | 84,66 € | 10.11.2017 | Husqvarna, Ivan Rohaľ - Dudra | oprava traktora |
DF2017/2284 | 10,38 € | 16.10.2017 | IFOsoft v.o.s. | servisné práce SW IFOsoft |
DF2017/2037 | 39,6 € | 27.02.2017 | IFOsoft v.o.s. | update programového vybavenia |
DF2017/2278 | 116,64 € | 11.10.2017 | IN kom s.r.o. | oprava svietidla |
DF2017/2098 | 130 € | 24.05.2017 | Ing. Cyril Šmida | čižmy FOLKLOR |
DF2017/2315 | 110 € | 16.11.2017 | Ing. Juraj Habiňák | výmena termostatu MŠ |
DF2017/2319 | 380 € | 23.11.2017 | Ing. Ľubomír Kaščák | propagácia obce - maľovanky |
DF2017/2346 | 996 € | 29.12.2017 | Ing. Mária Pochová | audit účtovnej závierky za rok 2016 |
DF2017/2329 | 1333 € | 01.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2328 | 400 € | 08.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2300 | 1099 € | 08.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2299 | 400 € | 02.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2274 | 753 € | 11.10.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2267 | 400 € | 03.10.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2254 | 558 € | 05.09.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2253 | 400 € | 05.09.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2234 | 400 € | 11.08.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2233 | 532 € | 11.08.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2115 | 400 € | 09.06.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2114 | 536 € | 09.06.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2093 | 564 € | 15.05.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2092 | 400 € | 15.05.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2076 | 756 € | 13.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2075 | 400 € | 13.04.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2048 | 400 € | 09.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2047 | 1117 € | 09.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2034 | 400 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2033 | -1127 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty opravná fa |
DF2017/2020 | 1271 € | 06.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2019 | 1127 € | 07.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2016/2249 | 2879 € | 11.01.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
DF2017/5122 | 36,5 € | 20.12.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5114 | 55,33 € | 08.12.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5102 | 59,21 € | 09.11.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5079 | 48,28 € | 11.10.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5019 | 16,78 € | 24.02.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5008 | 33,41 € | 06.02.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/2290 | 162 € | 27.10.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | práce strojom CAT - vodovodné potrubie |
DF2017/2283 | 18 € | 16.10.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2017/2078 | 18 € | 13.04.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | za vedenie účtu cenných papierov |
DF2017/2326 | 60 € | 08.12.2017 | Jozef Choma | spracovanie dokumentácie |
DF2017/2112 | 216 € | 09.06.2017 | Jozef Choma | spracovanie dokumentácie a školenie BOZP, PO |
DF2017/2110 | 72 € | 19.06.2017 | Jozef Choma | spracovanie dokumentácie a služby PZS |
DF2017/2082 | 79,01 € | 28.04.2017 | JS Agrotechnika, Slavko Jurko | oprava posypovača |
DF2017/2105 | 598 € | 05.06.2017 | Juraj Kostura | čistenie priekop |
DF2017/5060 | 98,44 € | 06.06.2017 | Juraj Vašenko - Ďuďo | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5046 | 61,44 € | 16.05.2017 | Juraj Vašenko - Ďuďo | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5036 | 58,29 € | 28.04.2017 | Juraj Vašenko - Ďuďo | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5033 | 51,86 € | 31.03.2017 | Juraj Vašenko - Ďuďo | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/4024 | 141 € | 04.09.2017 | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. | učebnice + pracovné zošity |
DF2017/4041 | 39,89 € | 31.12.2017 | KOMENSKY, s.r.o. | služby virtuálnej knižnice |
DF2017/2340 | 120 € | 14.12.2017 | KOTULIĆ PETER | didaktická pomôcka |
DF2017/2268 | 1050 € | 27.09.2017 | KOVOMAX - Jozef Maxin | vstupná brána na cintorín |
DF2017/2108 | 380 € | 05.06.2017 | KREMER publishing, s.r.o. | maľovanky |
DF2017/4009 | 98,02 € | 17.03.2017 | KULL, s.r.o. | sklo |
DF2017/2102 | 100,8 € | 29.05.2017 | L - BUS SERVICE | preprava žiakov MŠ |
DF2017/2338 | 356,49 € | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2337 | 915,54 € | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | darčekové kupóny |
DF2017/2280 | 845,59 € | 11.10.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2250 | 705,86 € | 31.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2099 | 705,86 € | 17.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2058 | 705,86 € | 21.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2028 | 496,24 € | 08.02.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2003 | 7,74 € | 11.01.2017 | Littera - Richard Šrobár | kniha MŠ |
DF2017/2336 | 793 € | 11.12.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2044 | 350,53 € | 24.02.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2007 | 389,47 € | 16.01.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/5119 | 101,92 € | 14.12.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5110 | 127,98 € | 28.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5105 | 79,76 € | 28.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5097 | 160,1 € | 09.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5093 | 76,6 € | 02.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5089 | 103,03 € | 02.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5080 | 150,83 € | 16.10.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5076 | 315,45 € | 20.09.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5064 | 41,71 € | 20.06.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5056 | 159,16 € | 29.05.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5050 | 210,56 € | 16.05.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5045 | 63,25 € | 28.04.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5039 | 356,2 € | 28.04.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5026 | 89,1 € | 30.03.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5022 | 364,3 € | 20.03.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5017 | 153,02 € | 24.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5016 | 36 € | 24.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5014 | 90,5 € | 20.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5010 | 57,41 € | 06.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5009 | 56,4 € | 06.02.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5001 | 352,18 € | 27.01.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/2279 | 654,02 € | 11.10.2017 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2255 | 448,49 € | 07.09.2017 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/4006 | 794,38 € | 10.03.2017 | Marko a Marko s.r.o. | materiál na opravu a údržbu ZŠ |
DF2017/2119 | 370 € | 15.06.2017 | Martin Storinský | údržba technických zariadení - vodojem |
DF2017/2063 | 230 € | 30.03.2017 | Martin Storinský | montáž a údržba technických zariadení |
DF2017/2322 | 597 € | 04.12.2017 | MASLEN s.r.o. pobočka Prešov | materiál na opravu - ČOV |
DF2017/2200 | 90 € | 22.06.2017 | MB-MONT-Marek BIATH | oprava mot. vozidla FORD TRANZIT |
DF2017/4035 | 77,72 € | 23.11.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby ZŠ |
DF2017/4028 | 77,72 € | 27.09.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
DF2017/4002 | 77,52 € | 20.01.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | čistiace a hygienické potreby ZŠ |
DF2017/2317 | 155,45 € | 23.11.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OU a MŠ |
DF2017/2264 | 77,72 € | 26.09.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
DF2017/2097 | 177,01 € | 24.05.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
DF2017/2027 | 31,44 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby OÚ |
DF2017/2026 | 11 € | 08.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby MŠ |
DF2017/2018 | 612,32 € | 06.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
DF2017/2109 | 24,9 € | 05.06.2017 | Mgr. Magdaléna Lavrincová | publikácie |
DF2016/2246 | 40 € | 05.01.2017 | Milan Groško - MGP | za prevádzkovanie pohrebiska |
DF2017/2229 | 100 € | 04.08.2017 | Milan Pilip - ZUBNÁ TECHNIKA | zhotovenie videozáznamu |
DF2017/2008 | 411,7 € | 19.01.2017 | Mountfield | kosačka, olej, odsávačka |
DF2017/2291 | 132,49 € | 27.10.2017 | National Pen | reklamné predmety |
DF2017/2265 | 32,9 € | 26.09.2017 | NOMILAND, s.r.o. | vrecká |
DF2017/2313 | 78 € | 16.11.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2286 | 78 € | 23.10.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2261 | 78 € | 14.09.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2096 | 78 € | 15.05.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2059 | 588 € | 21.03.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2043 | 78 € | 08.03.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2334 | 65,24 € | 12.12.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2303 | 98,98 € | 09.11.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2272 | 55,56 € | 07.10.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2251 | 50,7 € | 04.09.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2235 | 53,46 € | 11.08.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2117 | 61,05 € | 09.06.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2085 | 57,32 € | 10.05.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2067 | 69,67 € | 03.04.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2049 | 69,55 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2029 | 51,86 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2244 | 3770 € | 25.08.2017 | Obec Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2017/2243 | 4800 € | 25.08.2017 | Obec Šarišské Čierne | vývoz komunálneho odpadu |
DF2017/2062 | 1920 € | 29.03.2017 | Obec Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2017/2061 | 2000 € | 29.03.2017 | Obec Šarišské Čierne | vývoz komunálneho odpadu |
DF2017/2335 | 1228,43 € | 12.12.2017 | Optimal SK s.r.o. | oprava BJ23BZ - poistná udalosť |
DF2017/2327 | 465,6 € | 08.12.2017 | Optimal SK s.r.o. | prezutie autá BJ023BZ |
DF2017/2275 | 96 € | 05.10.2017 | Optimal SK s.r.o. | oprava štartera |
DF2017/4026 | 33 € | 04.09.2017 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. | knihy |
DF2017/4025 | 60,8 € | 04.09.2017 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA spol. s r.o. | učebnice + pracovné zošity |
DF2017/2289 | 869,54 € | 23.10.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | uhlie a posypový materiál na zimnú údržbu |
DF2017/2248 | 119,1 € | 28.08.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadám |
DF2017/2006 | 149,78 € | 13.01.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | posypový materiál - zimná údržba MK |
DF2017/5013 | 150,33 € | 20.02.2017 | Pavol Bobák OVOCIE - Zelenina | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/2064 | 17,79 € | 30.03.2017 | Pavol Bobák OVOCIE - Zelenina | zelenina - kultúrne podujatie |
DF2017/2266 | 91,68 € | 04.10.2017 | PONET press | inzercia Bardejovské novosti |
DF2017/2325 | 96 € | 04.12.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa - ročný prístup |
DF2017/4021 | 48,35 € | 16.08.2017 | Predajňa u Fecka, Dušan Fecko | čistiace a hygienické potreby |
DF2017/4013 | 13,75 € | 12.05.2017 | Predajňa u Fecka, Dušan Fecko | čiastiace a hygienické potreby ZŠ |
DF2017/2246 | 3000 € | 28.08.2017 | PS 12 Group s.r.o. | materiál DHP a oprava čerpadla |
DF2017/2106 | 100 € | 30.06.2017 | PS 12 Group s.r.o. | štartér, nosič hadic |
DF2017/4022 | 67,75 € | 16.08.2017 | PULS Hair s.r.o. | kancelárske potreby |
DF2017/4012 | 53 € | 28.04.2017 | RAABE | učebné pomôcky |
DF2017/2312 | 70 € | 16.11.2017 | Richard Krajčík | vyhotovenie Bezpečnostného projektu |
DF2017/2013 | 54 € | 30.01.2017 | RM-S Market, o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu CP |
DF2017/2001 | 32,86 € | 09.01.2017 | SAMNET - informačný systém samosprávy | zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
DF2017/2311 | 57,6 € | 16.11.2017 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnene.sk |
DF2017/2316 | 204 € | 21.11.2017 | Slov-Led Plus, s.r.o. | LED svietidlo |
DF2017/2339 | 65,17 € | 07.12.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2302 | 66,06 € | 08.11.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2269 | 67,49 € | 03.10.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2252 | 65,33 € | 04.09.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2107 | 69,7 € | 05.06.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2087 | 72,66 € | 10.05.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2069 | 69,83 € | 10.04.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2046 | 73,81 € | 09.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2024 | 64,63 € | 02.02.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2016/2244 | 56,1 € | 05.01.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
DF2017/2333 | 14,9 € | 12.12.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 12/2017 |
DF2017/2305 | 14,9 € | 09.11.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 11/2017 |
DF2017/2276 | 14,9 € | 10.10.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 10/2017 |
DF2017/2263 | 14,9 € | 14.09.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 09/2017 |
DF2017/2236 | 14,9 € | 11.08.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 08/2017 |
DF2017/2116 | 14,9 € | 09.06.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 06/2017 |
DF2017/2090 | 14,9 € | 12.05.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 05/2017 |
DF2017/2074 | 14,9 € | 11.04.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 04/2017 |
DF2017/2050 | 14,9 € | 10.03.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 03/2017 |
DF2017/2030 | 14,9 € | 10.02.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 02/2017 |
DF2017/2011 | 14,9 € | 19.01.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 01/2017 |
DF2016/2245 | 754,76 € | 13.01.2017 | Slovenský plynárenský priemysel a. s. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2306 | 22,24 € | 09.11.2017 | Slovenský pozemkový fond | za nájom poľnohospodráskych pozemkov |
DF2017/2056 | 38,5 € | 21.03.2017 | SLOVGRAM | za verejný prenos zvukovo-obrazových záznamov |
DF2017/2002 | 39,24 € | 10.01.2017 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia a servis k programu ŠJ4 |
DF2017/2245 | 41,41 € | 28.08.2017 | Soft-Tech, s.r.o. | tóner |
DF2017/5120 | 94,6 € | 20.12.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5112 | 51,89 € | 08.12.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5107 | 50,88 € | 28.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5101 | 65,25 € | 09.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5094 | 79,86 € | 02.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5086 | 71,32 € | 11.10.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5082 | 54,4 € | 11.10.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5065 | 84,77 € | 20.06.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5059 | 48,06 € | 06.06.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5049 | 74,49 € | 16.05.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5044 | 37,92 € | 02.05.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5043 | 60,5 € | 02.05.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5040 | 43,95 € | 28.04.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5035 | 42,48 € | 11.04.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5029 | 18,05 € | 20.03.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5021 | 82,55 € | 09.03.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5015 | 74,18 € | 21.02.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5005 | 89,87 € | 06.02.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5004 | 26,91 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/2202 | 105 € | 23.06.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
DF2017/2053 | 15,79 € | 10.03.2017 | SOROKA s.r.o. | výrez |
DF2017/2012 | 653,38 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
DF2017/2005 | 20,12 € | 13.01.2017 | SOROKA s.r.o. | br.kare - dôchodcovia |
DF2017/2015 | 58,8 € | 02.02.2017 | SOTAC, s.r.o. | zákonné vzdelávanie starostov a zamestnancov obce |
DF2017/2051 | 500 € | 16.03.2017 | Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, | buk siahovina |
DF2017/2080 | 60 € | 13.04.2017 | STAP SF, s.r.o. | hlina |
DF2017/2321 | 40,72 € | 29.11.2017 | Statex s.r.o. | pracovná obuv a hygienické potreby - aktivačné |
DF2017/2293 | 98,86 € | 30.10.2017 | Statex s.r.o. | ochranné pracovné oblečenie |
DF2017/2292 | 63,61 € | 30.10.2017 | Statex s.r.o. | pracovné oblečenie |
DF2017/2242 | 301,12 € | 25.08.2017 | Statex s.r.o. | pracovné oblečenie |
DF2017/2016 | 10,02 € | 02.02.2017 | Statex s.r.o. | čiapka |
DF2017/4029 | 790 € | 03.10.2017 | STOLÁRSTVO | výroba skrine s posuvnými dverami |
DF2017/4040 | 40,87 € | 31.12.2017 | ŠEVT A.S. | tlačivá, tr. kniha |
DF2017/2241 | 22,66 € | 15.08.2017 | ŠEVT A.S. | tlačivá |
DF2017/2101 | 9,8 € | 22.05.2017 | ŠEVT A.S. | osvedčenie o absovovaní |
DF2017/2358 | 39,64 € | 01.12.2017 | ŠTADIÓN spol. s r.o. | Pizza - reprezentačné |
DF2017/2052 | 44,26 € | 17.03.2017 | Štefan Pollák - Prevíjanie elektrických motorov | prevíjanie el. motora |
DF2017/4023 | 78,7 € | 16.08.2017 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | učebnice |
DF2017/2079 | 189,7 € | 13.04.2017 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | školské pomôcky - predškoláci |
DF2017/2040 | 109,7 € | 02.03.2017 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | školské potreby MŠ |
DF2017/2343 | 65,7 € | 19.12.2017 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
DF2017/2070 | 112,37 € | 31.01.2017 | TANPRESS, Alena Tančínová | jednorazový riad - zabíjačka |
DF2017/2023 | 201,62 € | 02.02.2017 | TOMIRA s.r.o. | vypracovanie Bezpečnostného projektu |
DF2017/4043 | 66,4 € | 31.12.2017 | TRINET Corp., s.r.o. | futbalová bránka |
DF2017/4016 | 13,99 € | 22.05.2017 | VISION tech s.r.o. | farba do talčiarne |
DF2017/2304 | 200 € | 10.11.2017 | Vladimír Benka - Rybár | preprava osôb |
DF2017/4036 | 44,8 € | 27.11.2017 | Vydavateľstvo DON BOSCO | pracovné zošity |
DF2017/4034 | 151 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4020 | 151 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4018 | 116,43 € | 23.06.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/4015 | 101 € | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4014 | 129,53 € | 19.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4011 | 160,09 € | 18.04.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/4008 | 177,89 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4007 | -41,9 € | 16.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina preplatok k fa 7294203786 |
DF2017/4004 | 259,36 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4003 | 202 € | 06.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2342 | 588,83 € | 12.12.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2341 | 213,38 € | 12.12.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2310 | 598,67 € | 15.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2309 | 193,27 € | 15.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2301 | 631 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2298 | 348 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2297 | 147 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia NB |
DF2017/2273 | 580,56 € | 11.10.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2270 | 154,84 € | 02.10.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2260 | 124,31 € | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2259 | 628,22 € | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2238 | 104,1 € | 14.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2237 | 593,04 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2232 | 631 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2231 | 147 € | 31.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia NB |
DF2017/2230 | 348 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2111 | 572,62 € | 09.06.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2100 | 599,99 € | 22.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2095 | 147 € | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia NB |
DF2017/2094 | 42 € | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2091 | 363 € | 15.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2072 | -32,3 € | 13.04.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia - opravná |
DF2017/2071 | 681,07 € | 13.04.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2055 | -203,39 € | 17.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - studne Hrabovec |
DF2017/2054 | 648,44 € | 17.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2039 | -60,58 € | 02.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | preplatok elektrina |
DF2017/2032 | 918,43 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina zásobovanie vodou |
DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2021 | 1044 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2016/4029 | -6,41 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ - preplatok |
DF2016/4028 | 223,88 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2016/2251 | -110,8 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ - preplatok |
DF2016/2250 | 2248 € | 12.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina nedoplatok |
DF2016/2247 | 40,43 € | 16.01.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda - nedoplatok |
DF2017/2318 | 78 € | 23.11.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2287 | 78 € | 23.10.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2247 | 78 € | 28.08.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2240 | 39 € | 15.08.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2201 | 39 € | 22.06.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2081 | 39 € | 28.04.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2060 | 70,8 € | 29.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2041 | 70,8 € | 02.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
DF2017/2031 | 107,94 € | 18.02.2017 | WAME s.r.o | doména.eu, hosting - custom |
DF2017/2314 | 950 € | 16.11.2017 | Zahrajme sa s.r.o. | detské ihrisko zostava PETER |
DF2017/2036 | 570,73 € | 22.02.2017 | ZS MONT s.r.o. | oprava predĺženie komína KSB |
DF2017/2262 | 112,6 € | 14.09.2017 | Zuzana Hnátová | orava stroja |
DF2017/2204 | 310,63 € | 30.06.2017 | Zuzana Hnátová | oprava kosačky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach