<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/2038 | 144 € | 01.03.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2017 |
| DF2017/2014 | 120 € | 31.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2017 |
| DF2016/2240 | 120 € | 03.01.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu |
| DF2017/4005 | 99 € | 13.02.2017 | ASC Applied Software Consultants | agenda MalotriedkaZŠ 2017 |
| DF2017/4031 | 12,4 € | 30.10.2017 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | tóner ZŠ |
| DF2017/5117 | 40,26 € | 14.12.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5096 | 146,53 € | 09.11.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5084 | 126,1 € | 11.10.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5051 | 140,74 € | 16.05.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5023 | 165,47 € | 20.03.2017 | BIDvest | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5011 | 124,5 € | 06.02.2017 | BIDvest | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/4001 | 41 € | 20.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby ZŠ |
| DF2017/2010 | 57 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
| DF2017/2009 | 71 € | 19.01.2017 | BRISTON s. r. o. | čistiace potreby |
| DF2017/4027 | 280,36 € | 07.09.2017 | COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. | materiál na maľovanie |
| DF2017/2086 | 348,47 € | 10.05.2017 | COLOR - STUDIO - JANA s.r.o. | materiál na údržbu |
| DF2017/4038 | 111 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
| DF2017/4037 | 60 € | 29.12.2017 | Detská organizácia Fénix | za dopravu |
| DF2017/4030 | 134 € | 06.10.2017 | Distribučná agentúra AD REM | nástenná tabuľa - Abeceda |
| DF2017/2282 | 68 € | 16.10.2017 | DM - SERVIS - Tkáčová Danka | licenčný poplatok - kataster |
