<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2059 | 588 € | 21.03.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
DF2017/2342 | 588,83 € | 12.12.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2237 | 593,04 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2322 | 597 € | 04.12.2017 | MASLEN s.r.o. pobočka Prešov | materiál na opravu - ČOV |
DF2017/2105 | 598 € | 05.06.2017 | Juraj Kostura | čistenie priekop |
DF2017/2310 | 598,67 € | 15.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2100 | 599,99 € | 22.05.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2018 | 612,32 € | 06.02.2017 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | hygienické potreby |
DF2017/2259 | 628,22 € | 13.09.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2301 | 631 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2232 | 631 € | 11.08.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
DF2017/2054 | 648,44 € | 17.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2012 | 653,38 € | 27.01.2017 | SOROKA s.r.o. | mäso - kultúrne podujatie |
DF2017/2022 | 654 € | 07.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
DF2017/2279 | 654,02 € | 11.10.2017 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2071 | 681,07 € | 13.04.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2250 | 705,86 € | 31.08.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2099 | 705,86 € | 17.05.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2058 | 705,86 € | 21.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
DF2017/2274 | 753 € | 11.10.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko