<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/2298 | 198,94 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2018/2297 | 652,54 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vodáreň Hrabovec |
DF2018/2296 | 295,67 € | 17.12.2018 | Maquita s.r.o. | školské potreby - predškolák |
DF2018/2295 | 379,24 € | 17.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
DF2018/2289 | 394,92 € | 17.12.2018 | decoLED SK, s.r.o. | svetelná reťaz, kábel |
DF2018/5112 | 27,98 € | 18.12.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2018/2307 | 19,95 € | 19.12.2018 | TOPA SPORT, s.r.o. | pohár, embémy |
DF2018/2306 | 12,69 € | 19.12.2018 | Merch s.r.o. | CD Funda68 |
DF2018/2305 | 146,74 € | 19.12.2018 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam |
DF2018/2304 | 3200 € | 19.12.2018 | Obec Šarišské Čierne | za vývoz a uskladnenie domového odpadu |
DF2018/2303 | 900 € | 19.12.2018 | Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
DF2018/2302 | 97,78 € | 19.12.2018 | PAPIERNICTVO | peračníky - reprezentačné |
DF2018/2301 | 240 € | 19.12.2018 | PS 12 Group s.r.o. | mikiny - hasiči |
DF2018/2300 | 832,78 € | 19.12.2018 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | montáž vianočných ozdôb |
DF2018/2299 | 160,14 € | 19.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
DF2018/5116 | 46,77 € | 21.12.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2018/5118 | 19,54 € | 27.12.2018 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
DF2018/5117 | 41,08 € | 27.12.2018 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | chlieb a pečivo ŠJ |
DF2018/5115 | 45,83 € | 27.12.2018 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
DF2018/5114 | 28,14 € | 27.12.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko