<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/2299 | 160,14 € | 19.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
| DF2018/5112 | 27,98 € | 18.12.2018 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2018/2298 | 198,94 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
| DF2018/2297 | 652,54 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vodáreň Hrabovec |
| DF2018/2296 | 295,67 € | 17.12.2018 | Maquita s.r.o. | školské potreby - predškolák |
| DF2018/2295 | 379,24 € | 17.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2018/2289 | 394,92 € | 17.12.2018 | decoLED SK, s.r.o. | svetelná reťaz, kábel |
| DF2018/2294 | 91,82 € | 14.12.2018 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
| DF2018/2293 | 47,15 € | 14.12.2018 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
| DF2018/5111 | 61,86 € | 13.12.2018 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | chlieb a pečivo ŠJ |
| DF2018/5110 | 1,48 € | 13.12.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
| DF2018/5109 | 3,69 € | 13.12.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ projekt "Školské ovocie" |
| DF2018/5108 | 114,18 € | 13.12.2018 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2018/2292 | 996 € | 10.12.2018 | Ing. Mária Pochová | audit účtovnej závierky za rok 2017 |
| DF2018/2291 | 1264,4 € | 10.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
| DF2018/2290 | 380 € | 10.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty |
| DF2018/2288 | 90 € | 10.12.2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz žúmp NB |
| DF2018/2287 | 815,54 € | 07.12.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne darčekové kupóny |
| DF2018/2286 | 61,42 € | 07.12.2018 | HOPO - Marián Hopko | montáž a plombovanie vodomerov |
| DF2018/2285 | 123,9 € | 07.12.2018 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | kolekcie - použitie SF |
