<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/2096 | -1413,44 € | 18.05.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty opravná faktúra rok 2017 |
DF2017/2356 | -951,62 € | 15.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
DF2017/2357 | -762,97 € | 15.01.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
DF2017/2353 | -129,49 € | 15.01.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia NB |
DF2018/2067 | -90 € | 06.04.2018 | Milan Filo s.r.o. | dobropis k DF2056 kancelárske kreslo |
DF2018/2113 | -41,32 € | 11.06.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - preplatok r. 2018 |
DF2017/4039 | -19,69 € | 15.01.2018 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
DF2018/5030 | 1,23 € | 20.03.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5056 | 1,26 € | 05.06.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5055 | 1,26 € | 22.05.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5046 | 1,28 € | 07.05.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5040 | 1,28 € | 17.04.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5006 | 1,28 € | 30.01.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5009 | 1,32 € | 06.02.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5100 | 1,46 € | 20.11.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5110 | 1,48 € | 13.12.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5103 | 1,48 € | 04.12.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5093 | 1,48 € | 25.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5086 | 1,51 € | 19.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
DF2018/5077 | 1,55 € | 03.10.2018 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko