<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/2004 | 14,9 € | 10.01.2019 | SLOVANET, a.s. | internet |
DF2019/2003 | 216,36 € | 10.01.2019 | Distribúcia SPP | poplatok za pripojenie |
DF2019/2002 | 39,24 € | 03.01.2019 | SOFT-GL s.r.o. | aktuálizácia a servis programu ŠJ4 |
DF2019/2001 | 32,86 € | 02.01.2019 | SAMNET - informačný systém samosprávy | zasielanie informácii |
DF2018/4026 | 8,46 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina finančné vysporiadanie 2018 |
DF2018/2321 | 251,93 € | 12.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ a ZŠ |
DF2018/2320 | -1704,67 € | 17.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty - finančné vysporiadanie 2018 |
DF2018/2319 | 4,02 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina byty ŠFRB - finančné vysporiadanie 2018 |
DF2018/2318 | -264,82 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - finančné vysporiadanie 2018 |
DF2018/2317 | 939,28 € | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vodáreň Hrabovec |
DF2018/2316 | 221,26 € | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2018/2315 | 152,74 € | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
DF2018/2314 | 22,8 € | 07.01.2019 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2018 |
DF2018/2313 | 40 € | 02.01.2019 | Milan Groško - MGP | za služby - prevádzkovanie pohrebiska |
DF2018/2311 | 90 € | 07.01.2019 | PP PROTECT s.r.o. | za výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR |
DF2018/2310 | 65,17 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko