<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/2332 | 300 € | 18.12.2019 | HEXIM, s.r.o. | zasypový materiál |
| DF2019/2331 | 194,72 € | 18.12.2019 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce - potrubie pri vodojeme |
| DF2019/2330 | 34,44 € | 18.12.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
| DF2019/2324 | 175,73 € | 18.12.2019 | Slovenská pošta, a.s. | predplatné noviny |
| DF2019/5088 | 68,98 € | 27.12.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2019/5087 | 41,83 € | 27.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso ŠJ |
| DF2019/5086 | 33,06 € | 27.12.2019 | Pavol Bobák OVOCIE - Zelenina | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2019/2339 | 1215,54 € | 30.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | darčekové kupóny |
| DF2019/2337 | 14,9 € | 30.12.2019 | SLOVANET, a.s. | internet |
| DF2019/2336 | 3840 € | 30.12.2019 | Obecný podnik Šarišské Čierne s.r.o. | vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
| DF2019/2335 | 218,81 € | 30.12.2019 | Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART | čistiace a hygienické potreby |
| DF2019/2334 | 266,6 € | 30.12.2019 | ELKOTECH Viera Jacenková | elektroinštalačný materiál VO |
| DF2019/2348 | 152,04 € | 31.12.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
| DF2019/2344 | 180 € | 31.12.2019 | Poľovnícka spoločnosť JATNÍK | za divinu |
| DF2019/2340 | 144 € | 31.12.2019 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 12/2019 |
| DF2019/2338 | 243,12 € | 31.12.2019 | TORNO, s.r.o. | oprava Peugeot Boxer |
<<Prvá <Predošlá 24 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
