<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/5039 | 3,74 € | 16.05.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ "Školské ovocie" |
| DF2019/5038 | 137 € | 16.05.2019 | Pavol Bobák OVOCIE - Zelenina | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2019/5037 | 74,22 € | 16.05.2019 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | prekárenské výrobky ŠJ |
| DF2019/5036 | 152,97 € | 16.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2019/2111 | 849,37 € | 15.05.2019 | Marko a Marko s.r.o. | stavebné práce OÚ |
| DF2019/2108 | 68,72 € | 09.05.2019 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej linky |
| DF2019/2107 | 22,8 € | 09.05.2019 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 04/2019 |
| DF2019/4009 | 156 € | 06.05.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/4008 | 25 € | 06.05.2019 | JuristDAT - M. Mdlen | časopis ŠKOLA |
| DF2019/2106 | 56,84 € | 06.05.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete |
| DF2019/2105 | 500 € | 06.05.2019 | Ing. Vladimír Uram | žiadosť o dotáciu "Zníženie energetickej |
| DF2019/2106/1 | 215,7 € | 03.05.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty |
| DF2019/2104 | 685,2 € | 03.05.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn ZŠ a MŠ |
| DF2019/2103 | 653 € | 03.05.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2101 | 92 € | 03.05.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2183 | 13,5 € | 02.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
| DF2019/2182 | 7,68 € | 02.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
| DF2019/2181 | 15,75 € | 02.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
| DF2019/2180 | 8,16 € | 02.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
| DF2019/2179 | 6,48 € | 02.05.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
<<Prvá <Predošlá 16 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
