<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/5006 | 34,07 € | 30.01.2019 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2019/5005 | 56,62 € | 30.01.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso ŠJ |
| DF2019/5004 | 3,69 € | 30.01.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ "Školské ovocie" |
| DF2019/5003 | 1,48 € | 30.01.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
| DF2019/5002 | 49 € | 30.01.2019 | Makos, a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2019/5001 | 61,88 € | 30.01.2019 | HURTUK DINO, s.r.o. | ovocie a zelenina ŠJ |
| DF2019/2014 | 140,27 € | 28.01.2019 | HOPO - Marián Hopko | oprava - prerábanie kuchynského umyvadla OU |
| DF2019/2013 | 204,12 € | 28.01.2019 | HOPO - Marián Hopko | oprava obecného vodovodu |
| DF2019/2012 | 298,4 € | 28.01.2019 | HOPO - Marián Hopko | oprava WC MŠ |
| DF2019/2011 | 273,22 € | 28.01.2019 | Marcel Harbaľ-LIVEMONT | oprava svietidiel VO |
| DF2019/2010 | 38,4 € | 23.01.2019 | SLOVGRAM | za verejný prenos |
| DF2019/2009 | 95,04 € | 23.01.2019 | PONET press | inzercia v Bardejovských novostiach |
| DF2019/2008 | 453,66 € | 18.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2019/2007 | 107,94 € | 17.01.2019 | WAME s.r.o | doména a hosting |
| DF2018/2320 | -1704,67 € | 17.01.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - byty - finančné vysporiadanie 2018 |
| DF2019/4004 | 20,9 € | 16.01.2019 | Jozef Adamec - Phobosstudio | VB2CE85AXXL |
| DF2018/4026 | 8,46 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina finančné vysporiadanie 2018 |
| DF2018/2319 | 4,02 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina byty ŠFRB - finančné vysporiadanie 2018 |
| DF2018/2318 | -264,82 € | 15.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - finančné vysporiadanie 2018 |
| DF2019/2006 | 194 € | 14.01.2019 | MUCHA REKLAMA s.r.o. | tabuľa na budovu a digitalizácia erbu, nálepka |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
