<<Prvá <Predošlá 5 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/2285 | 244,03 € | 06.11.2019 | ELKOTECH Viera Jacenková | elektroinštalačný materiál |
| DF2019/2284 | 360 € | 06.11.2019 | Martin Storinský | elektromontážne práce |
| DF2019/2282 | 300 € | 05.11.2019 | RegioEnergy Východ, n.o. | vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci |
| DF2019/2281 | 600 € | 05.11.2019 | Borecký Ján | podanie občerstvenia - 40 rokov Bilovežanka |
| DF2019/2280 | 1455 € | 05.11.2019 | Borecký Ján | podanie stravy pre hostí a účinkujúcich - festival |
| DF2019/2279 | 144 € | 05.11.2019 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 10/2019 |
| DF2019/2278 | 306,08 € | 31.10.2019 | TORNO, s.r.o. | oprava auta BJ421CN |
| DF2019/2277 | 1096 € | 30.10.2019 | POVMART, s.r.o. | auditorské službyza rok 2018 |
| DF2019/2275 | 170 € | 30.10.2019 | Vladimír Benka - Rybár | preprava osôb |
| DF2019/2274 | 62,4 € | 30.10.2019 | EUROGASTROP s.r.o. | oprava strúhacej komory |
| DF2019/2273 | 61,58 € | 30.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žump byty |
| DF2019/2272 | 1515,54 € | 30.10.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2019/2276 | 16,6 € | 25.10.2019 | MVDr.Jozef Berec - IKS | školské potreby HN - ÚPSVAR |
| DF2019/5071 | 486,53 € | 23.10.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | potraviny ŠJ |
| DF2019/5070 | 157,14 € | 23.10.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2019/5069 | 192,51 € | 23.10.2019 | Makos, a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2019/5068 | 1,57 € | 23.10.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ |
| DF2019/5067 | 5,43 € | 23.10.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ "Školské ovocie" |
| DF2019/5066 | 148,58 € | 23.10.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2019/5065 | 5,47 € | 23.10.2019 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ "Školské ovocie" |
