<<Prvá <Predošlá 7 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/2254 | 65,17 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej linky |
| DF2019/2253 | 908 € | 09.10.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn ZŠ a MŠ |
| DF2019/2252 | 215,7 € | 09.10.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn byty |
| DF2019/2251 | 86,68 € | 09.10.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete |
| DF2019/2250 | 79,42 € | 09.10.2019 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
| DF2019/2249 | 14,9 € | 09.10.2019 | SLOVANET, a.s. | internet 10/2019 |
| DF2019/2248 | 312,58 € | 07.10.2019 | Regionáne združenie miest a obcí Šariša | za seminár ZMOS |
| DF2019/2247 | 22,8 € | 04.10.2019 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 09/2019 |
| DF2019/2246 | 99,49 € | 04.10.2019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žump byty likvidácia odpadových vôd |
| DF2019/5062 | 85,07 € | 02.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso ŠJ |
| DF2019/5061 | 74,66 € | 02.10.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso ŠJ |
| DF2019/5060 | 420,95 € | 02.10.2019 | Makos, a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2019/2245 | 90 € | 02.10.2019 | BeeM Servis s.r.o. | ochrana osobných údajov 3. štvrťrok |
| DF2019/2244 | 144 € | 02.10.2019 | Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o. | prevádzkovanie infraštruktuálneho majetku 09/2019 |
| DF2019/2283 | 12,5 € | 01.10.2019 | Hudobniny AMADEO s.r.o. | CD pesničky |
| DF2019/4027 | 76,51 € | 26.09.2019 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby ZŠ |
| DF2019/2242 | 100 € | 25.09.2019 | Ing. Juraj Habiňák | servisné práce na plynových kotloch v MŠ |
| DF2019/2241 | 66,55 € | 25.09.2019 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok |
| DF2019/2240 | 78 € | 25.09.2019 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2019/2243 | 40,8 € | 24.09.2019 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | ovocie - dotácia naviac |
