<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/2218 | 719,7 € | 26.08.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2019/2171 | 743,41 € | 12.07.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2087 | 778 € | 11.04.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2311 | 798,88 € | 29.11.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | jedálne kupóny |
| DF2019/2115 | 825,5 € | 22.05.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2161 | 838,81 € | 08.07.2019 | Zuzana Hnátová | krovinorez a náhradné diely |
| DF2019/2111 | 849,37 € | 15.05.2019 | Marko a Marko s.r.o. | stavebné práce OÚ |
| DF2019/2157 | 864 € | 08.07.2019 | IKARO s.r.o. | kopírka |
| DF2019/2083 | 866,72 € | 05.04.2019 | IM TOP SERVICE s.r.o. | koberec |
| DF2019/2203 | 889,02 € | 14.08.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2030 | 890,1 € | 13.02.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
| DF2019/2253 | 908 € | 09.10.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn ZŠ a MŠ |
| DF2019/2076 | 911,7 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn ZŠ a MŠ |
| DF2018/2317 | 939,28 € | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vodáreň Hrabovec |
| DF2019/2072 | 950 € | 21.03.2019 | EKODAT BARDEJOV s.r.o. | výmená dverí |
| DF2019/2090 | 960 € | 16.04.2019 | GIS - Bardejov | zameranie polohopisu a výškopisu |
| DF2019/2041 | 1080,39 € | 04.03.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso - ples |
| DF2019/2277 | 1096 € | 30.10.2019 | POVMART, s.r.o. | auditorské službyza rok 2018 |
| DF2019/2339 | 1215,54 € | 30.12.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | darčekové kupóny |
| DF2019/2288 | 1317,8 € | 12.11.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn ZŠ a MŠ |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
