<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/2357 | 124,37 € | 16.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - vyúčtovanie |
DF2019/2356 | -13,04 € | 16.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2019/2355 | 54 € | 16.01.2020 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | za vedenie účtu CP |
DF2019/2354 | -243,72 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | dodávka zemného plynu - vyúčtovanie |
DF2019/2353 | -263,53 € | 16.01.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | dodávka zemného plynu - vyúčtovanie |
DF2019/2352 | 5,78 € | 16.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2019/2347 | 582,82 € | 14.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina |
DF2019/2346 | 181,82 € | 14.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2019/2345 | 92,65 € | 14.01.2020 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina MŠ |
DF2019/2343 | 25,33 € | 10.01.2020 | SLOVANET, a.s. | zriaďovací poplatok,paušálny poplatok |
DF2020/2005 | 29,9 € | 09.01.2020 | SLOVANET, a.s. | internet, paušálny poplatok 01/2020 |
DF2019/2350 | 85,86 € | 09.01.2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | služby mobilnej siete |
DF2019/2349 | 11,4 € | 09.01.2020 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 12/2019 |
DF2020/2004 | 180 € | 07.01.2020 | Juraj Kostura | zemné práce - oprava vodovodné potrubie |
DF2019/2342 | 105 € | 07.01.2020 | PO servis, s.r.o. | služby z bezpečnosti práce a požiarnej ochrany |
DF2019/2341 | 65,3 € | 07.01.2020 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej linky |
DF2020/2003 | 40 € | 03.01.2020 | Milan Groško - MGP | za služby - prevádzkovanie pohrebiska |
DF2020/2002 | 39,24 € | 03.01.2020 | SOFT-GL s.r.o. | aktuálizácia + servis k programu ŠJ4 |
DF2020/2001 | 32,86 € | 03.01.2020 | SAMNET - informačný systém samosprávy | za zasielanie informácii o dotáciách a grantoch |
<<Prvá <Predošlá 18 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko